关于德宏州红十字会2015年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.中国红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是中华人民共和国统一的红十字组织，以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨，是国际红十字运动的重要成员。

2.传播国际红十字运动和国际人道主义、宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》《云南省红十字会条例》《中华人民共和国红十字标志使用办法》等法律法规。

3.开展救灾、备灾工作。

4.开展人道领域内的社会服务和社会公益活动以及卫生救护培训，防病常识的宣传普及，组织开展群众性初级卫生救护和现场急救。

5.完成县委、政府和上级红十字会布置和委托的工作任务，协助相关部门完成其他工作。

（二）2015年重点工作任务介绍

1.切实加强组织能力建设、制度建设、机关作风建设，提高队伍履职能力

2.坚持红十字运动宣传，提高红会影响力

3. 关注生命和健康，实施红十字会关爱生命工程

4.扎实推进“三救”、“三献”工作

5.积极参与和开展救灾、救助工作

6.加强备灾救灾体系建设，增强筹资能力、提高救灾和救助贮备

7.进一步开展初学机动车驾驶员救护培训和重点人群普及培训工作

8.开展对外援助工作，提升对外交流合作的能力和水平

9.强化服务网络体系建设，促进红十字工作创新发展

二、部门预算编制情况

（一）编制2015年部门预算的指导思想

德宏州红十字会编制2015年部门预算以“三个代表”重要思想为指导，确实以“科学理财、集中财力办大事”以及“勤俭节约、坚持过紧日子”为总体思路。

（二）部门预算的基本原则

2015年部门预算按照“统筹兼顾、突出重点、有保有压”的原则，坚持厉行节约、增收节支、量入为出，收支平衡。规范基本预算编制，保障正常运转需求，严格项目支出预算，提高精细化程度。强化综合预算，统筹安排支出。严格控制“三公”经费支出，努力降低行政运行成本。

1.综合预算原则。加大综合财政预算力度，对各种预算外收支严格按收支两条线管理，对单位各项财政资金和其他收入，统一管理，统筹安排，统一编制综合财政预算。

2.收支平衡原则。坚持量入为出、量财办事原则，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，又要考虑财力可能，综合平衡，不编制赤字预算。

3.公用经费定额预算原则。按照单位的性质、职能和工作量分档确定各项公用支出定额，依据定额编列部门公用经费预算。

（三）部门预算的编制方法

根据《预算法》等法律法规的规定，按照2015年部门预算编制指导思想和原则，结合我会2015年实际工作，本着厉行节约的原则合理预测2015年收入规模，对基本支出和项目支出预算，按照财政部门的具体要求和部门任务与发展需要确定，采用不同方法科学、规范编制预算。基本支出预算主要采用定员定额方法编制，人员支出预算按照核定人数和人员标准编制，公用支出预算依据财政部门核定的在职人数和公用支出定额标准编制。项目支出预算实行项目资金专款专用，按照轻重缓急原则排序编制。收入包括财政拨款（补助）、纳入预算管理的非税收入、事业收入、其他收入等。部门预算支出分基本支出和项目支出，基本支出包括：工资福利支出、商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出等；项目支出按实际用途专款专用。

三、部门基本情况

纳入2015年部门预算编报的单位共1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个。我单位编制数  7 个，其中：事业编制数 6 个，工勤编制数 1个，2014年末实有人数10人，其中：财政全供养10人，含参照公务员法管理人员  6 人，工勤人员 3 人，离岗退养人员 1 人，由于我单位有2名工勤人员为部队转业军人直接安置，所以无编制。

四、2015年部门预算收支情况

（一）2015年预算总收入224.14万元，其中：公共财政预算101.06万元，纳入预算管理的非税收入59.50万元，部门自有资金预算收入63.58万元。2015年部门预算总支出224.14万元，其中：财政拨款安排的支出101.06万元，（其中：基本支出61.24万元，占总支出的27.32%，项目支出39.82万元，占总支出的17.77%）；纳入预算管理的非税收入安排的支出59.50万元，占总支出的26.54%；部门自有资金预算收入安排的支出63.58万元，占总支出的28.37%。按支出功能科目分类，支出分别列：

1.“208—05行政事业单位离退休”支出6.22万元，主要反映退养人员的公用经费支出0.05万元、退养人员工资支出6.17万元。

2.“208—16红十字事业”支出212.65万元，主要反映公用经费支出3.80万元、在职职工工资支出45.95万元、项目经费支出39.82万元（含救灾应急经费5万元、开展卫生救护普培工作经费8万元、红十字事业经费10万元、备灾中心保安及保洁员经费6万元、合同工薪酬补助10.82万元）;救灾救助支出63.58万元，卫生救护培训支出59.50万元。

3. “221—02住房改革支出”5.27万元，主要反映职工的住房公积金。

（二）基本支出情况

2015年用于保障红十字事业正常运转的日常支出184.32万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出57.39万元，占基本支出的31.14%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）3.85万元，占基本支出的2.09%；救灾救助支出63.58万元，占基本支出的34.49%；卫生救护培训支出59.50万元，占基本支出的32.28%。与上年对比减少了65.38%。

（三）项目支出情况

2015年为完成特定的行政工作任务及事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39.82万元，如购置救灾物资储备、开展卫生救护普培工作、保障红十字事业正常运行、备灾中心保安及保洁员劳务费、合同工薪酬补助等开支。与上年对比增长了24.05%。

 1.2015年经费预算.xls
3.德宏州红十字会2015年财政拨款“三公”经费预算情况说明.doc