一、单位情况
（一）基本情况。
1．主要职能。
一是贯彻国家红十字会工作的相关法律、法规和政策，研究拟定大关县红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。按照《中国红十字会章程》，依法组织、落实红十字会各项工作。二是开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。三是开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，普及卫生救护和防灾、防病知识。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
纳入2022年度部门决算编报的单位共1个，行政单位（实为参公管理的事业单位）1个，当年没有变动。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
2022年年末，部门在职在编实有人数8人，其中：财政全供养8人，2022年1月调入2人，10月退休1人。
（二）当年取得的主要事业成效。
县红十字会在县委、县政府正确领导下，在市红十字会悉心指导下，以“双提升”专项行动为推手，紧紧围绕县委县政府中心工作，实现了中心工作与职能工作融合推进。开展博爱送万家活动，为困难家庭赠送物资7万余元。联合大关县妇幼保健院筛查42名先心病患儿，其中符合救治条件10名。开展公益眼健康检查，覆盖746名学生，配送公益眼镜39副，发放眼健康知识手册700余份，免费手术救治家庭困难儿童眼病患者1人。开展唇腭裂患者救助活动筛查出7名唇腭裂儿童患者上报市红十字会进行免费手术救助。开展滇苗助学活动，拨出2021年99公益日筹款资金19.45万余元，全部用于资助困难家庭学生，帮助他们更好的完成学业。依托5·8公益日，开展为边境防疫志愿服务筹集善款活动，共筹集善款5037.16元。并于9月30日为11个疫情卡点价值7500元物资。开展“巩固脱贫攻坚，助力乡村振兴”爱心捐赠活动，积极引导工商个体户、爱心企业为乡村振兴贡献爱心，接收到365.1万元，4家爱心企业捐赠物资4批，价值854.78万元，17家爱心企业定向捐赠资金73.4万元。动员社会各界爱心人士积极参与“99”公益日活动，实现线上筹集善款18.76万元，线下筹集善款15万元。强化救护师资的培训。选派7人参加市级救护师资培训，增强全县应急救护培训力量。强化救护知识普及。开展应急救援知识普及活动4场次，覆盖群900余名，发放宣传资料3000余份。深入中小学、村（社区）、县直各部门开展应急救护知识普及性培训，培训学生、群众等2400余人次，不断提高群众应急处置能力。强化救护知识重点培训，开展应急救护持证培训3期，培训应急救护员303人，不断壮大救护员队伍。强化造血干细胞采集。积极发动89名志愿者加入中国造血干细胞捐献者资料库。强化无偿献血采集。实现806人参与无偿献血事业，累计献血量达257900ml。强化器官捐献登记。实现新增人体器官捐献志愿登记188人，累计登记人数达837人。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
大关县红十字会2022年年初预算数136.3万元，比上年年初预算数48.63万元增加87.67万元；全年预算数149.74万元，比上年全年预算数70.07万元增加79.67万元；决算数149.74万元，比上年决算数70.07万元增加79.67万元。主要原因是：在职人员县内调动人员产生经费变动。
（二）收入支出预算执行情况。
2022年收到财政拨款149.74万元，比上年70.07万元增加79.67万元；支出149.74万元，比上年70.07万元增加79.67万元。2022年年度内财政拨款收入支出预算执行情况一般。
1．收入支出与预算对比分析。
2022年年初预算收入支出数136.3万元，全年预算收入支出数149.74万元，决算收入支出数149.74万元，决算收入支出数与全年预算收入支出数一致。
2．收入支出结构分析。
（1）2022年我单位总收入为149.74万元，其中：财政拨款收入149.74万元，占总收入的100%。
社会保障和就业支出139.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.48%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、基本工资福利支出、办公费、邮电费、水电费、差旅费等。
卫生健康支出支出8.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于基本工资福利支出、办公费、行政事业单位医疗保险支出、其他社会保障缴费等。
农林水支出1.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于行驻村工作队员生活补助及挂钩村办公支出。
2022年我单位总收入149.74万元，其中：财政拨款收入149.74万元，占总收入的100%。与上年决算对比增加79.67万元，增加113.7%，主要原因是：2022在职人员县内调动产生经费变动。
总支出149.74万元， 与上年决算数70.07万元对比增加79.67万元，主要原因是：2022在职人员县内调动产生经费变动，包括基本工资、津贴补贴、各种保险等人员经费支出124.6万元，占基本支出的83.21％；办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费支出25.14万元，占基本支出的16.79％。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：我单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.31万元，支出决算为0.13万元，完成预算的9.92%。2021年度“三公”经费支出决算数与上年相比减少0.03万元，下降18.75%。主要原因：单位严格落实中央八项规定，厉行节约。
国内公务接待共安排3批次，接待人次21人。主要用于与上级部门及医生开展先心病筛查工作和接收捐赠物资接洽工作发生的接待支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平的主要原因：单位严格落实中央八项规定，厉行节约。
（2）会议费支出情况：本年度不存在会议支出。
（3）培训费支出情况：本年度不存在培训支出。
（4）其他对单位影响较大的支出情况：2022在职人员县内调动产生经费变动。
（5）重点经济分类支出中无存在的问题及改进措施。
4.财政拨款收入、支出分析。
社会保障和就业收入139.97万元，占总收入的93.48%；卫生健康收入8.3万元，占总收入的5.54%；农林水收入（扶贫工作）1.47万元，占总收入的0.98%。社会保障和就业支出139.97万元，占总支出的93.48%；卫生健康支出8.3万元，占总支出的5.54%；农林水支出（扶贫工作）1.47万元，占总支出的0.98%。本单位本年度只有基本支出中细分出来的挂钩扶贫工作经费项目2个，分别是2021年挂钩扶贫工作经费0.45万元，2022年的挂钩扶贫和乡村振兴工作经费1.02万元。
5.非财政拨款收入分析。
无。
（三）年末结转和结余情况。
1．截至2022年年末，本单位不存在结转和结余资金情况。
（四）与预算支出相关的其他指标分析。
截至2022年12月31日，县红十字会固定资产原值3.61万元，与上年对比增加3.61万元，增加100%；固定资产累计折旧0.49万元。本单位2022年度无负债。
（五）绩效目标完成情况。
本单位本年度只有基本支出中细分出来的挂钩扶贫工作经费项目2个，分别是2021年挂钩扶贫工作经费0.45万元，2022年的挂钩扶贫和乡村振兴工作经费1.02万元。这两个项目目前财政划拨经费已经全额使用，只是2022年的挂钩扶贫和乡村振兴工作经费还有1.98万元还未划拨我单位，因此暂时未完成整个项目，待2023年财政划拨资金后及时完成。
（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
无
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
我单位严格按照大关县财政局要求，组织、编报、审核2022年决算报表。
本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。
严格按照有关规定和时间节点进行开展。
（三）对部门决算管理工作的意见和建议。
1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。
无。
2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。
无。
3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。
无。
注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。
附：
行政事业单位财务分析指标
一、行政单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%
公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1
二、事业单位财务分析指标
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数
此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：
1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。
财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%
