监督索引号53062400955901000
大关县红十字会2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、部门整体支出绩效自评情况
十四、部门整体支出绩效自评表
十五、项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《中华人民共和国献血法》等，指导和协调全县各基层红十字工作站开展各项工作。
（二）依照《红十字会法》规定：在突发事件中对伤病人员和其他受害者进行救助，参加国内外救助工作。
（三）开展人道主义领域里的社会公益活动；组织群众性初级卫生救护培训和现场急救培训工作。
（四）在市红十字会的指导下，开展与国际国内红十字会组织的友好合作交流，宣传国际红十字会与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及附加议定书，并依照有关规定开展工作。
（五）依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作，进行遗体、器官捐献和中华骨髓库造血干细胞的宣传、动员登记工作。
（六）开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
（七）组织会员、志愿工作者参与艾滋病预防宣传培训活动。
（八）完成县委、县政府委托事宜。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护股、组织监事股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：
1.大关县红十字会。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.不断提升应急救护反应力，派出3人参加应急救护师资培训，经考核全部合格。以5·12防震减灾日、6·14国际献血日、9·9公益日等重要节点为契机，开展普及活动。在翠华中学、职中等5所中小学，为6000余名学生开展应急救护知识普及培训。深入木杆村、银吉村、里底村等为群众开展应急救护知识培训。全年共计开展“五进”公益培训24场，普及群众16500人次，共发放宣传资料8000余份，红十字救护员取证培训604人。
2.继续增强人道救助惠及力，一是把温暖送到家中。持续深入开展博爱送万家活动，为困难家庭送去博爱家庭箱245个，惠及1080人。发放棉被45床。为翠华中学发放校园健康教育活动经费1万元，用于开展校园健康教育活动。二是把“一老一小”作为长期关爱对象。把“一老一小”作为长期关注目标，开展先心病和风心病筛查与救助活动，为全县56名先心病患者进行筛查。经过筛查，有11名患儿符合手术救治条件，其中有2名患者已到广东开展手术，并由李家杰基金会提供2.97421万元救助金。三是把助学进行到底。开展滇苗助学活动，为363名困难家庭学生发放助学金11.1万元。四是在灾害中彰显仁爱。为大关县复兴中学“1.22”镇雄滑坡事件受灾学生发放人道救助金10.1684万元。五是把人道救助逐步推动。救助困难家庭1户，发放困境救助金0.1万元。救助重大病救助对象3人，发放大病救助金0.32万元。
3.全力夯实物资筹集助民力，一是在网络筹款上见行动。按照省、市红十字会关于开展2024年“5·8人道公益日”和“99公益日”众筹活动的工作部署，组织县直机关、企事业单位和社会组织及各界爱心人士通过腾讯公益平台共同参与线上众筹活动，筹措募捐款9.0667万元。二是在灾害发生时见大爱。县域企业、爱心人士主动为镇雄滑坡受灾群众捐款5.4818万元。三是在人道博爱上见真情。积极开展人道动员，筹集款物358.88万元，其中捐赠资金273.241037万元，物资捐赠6批，价值113.64万元。
4.稳步推进各项工作添新力，一是加强队伍建设。注重红十字新增力量的充实，全年发展个人会员302人，发展注册志愿者132人。二是强化宣传力度。利用媒体平台着力宣传大关县红十字工作，全年向省、市红十字会门户网站和大关融媒等媒体平台报送工作信息稿件34篇，国家级采用6篇，省级采用7篇，市级采用27篇，县级采用4篇。三是增强信息公开。高质量推动透明度建设指数评价工作落地落实，得分达97分。四是紧抓项目建设。由红基会援建的木杆镇银吉村博爱家园项目，已完成施工及验收。同时，完善生计基金发放，由三类监测对象25户入股集体公司发展竹产业，每年按集体公司分红标准年终分红。悦乐镇里底村博爱家园项目已完成项目申报。五是长抓三献工作。全年开展“三献”宣传28场次，发放宣传资料8000余份，1836人参加无偿献血，采集血液59.92万毫升，造血干细胞志愿者信息入库血样采集登记54人，新增人体器官捐献志愿登记68人。
5.扎实助力乡村振兴强动力，一是在党建上强参与。机关支部与挂钩村党总支共建共创、协作配合，到挂钩村开展各类宣讲2次，宣传党的理论、方针、政策，学习党的二十届三中全会精神等，为挂钩村困难群众送去棉被18床、衣物109件等物资，资助挂钩村困难学生9人共1.0489万元，到挂钩村开展应急救护培训1次。概述单位工作开展情况及主要事业成效。二是在经费上强保障。保障驻村工作经费0.4998万元，用于驻村队开展各项工作。三是在各项工作上强助力。积极参与乡村振兴各项工作推进。成立命案防控工作小组，选派2名命案防控驻村人员到点开展工作。强化各项工作协助发力，抓好撂荒、林地的耕地流出整改工作，切实开展好矛盾纠纷的排查整治、调处化解，把集体经济发展、两保收缴、人居环境整治协同推进，挂钩村各项工作稳步提升。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
大关县红十字会2024年度收入合计1197553.08元。其中：财政拨款收入1197553.08元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。
与上年相比，收入合计减少215474.20元，下降15.25%。其中：财政拨款收入减少215474.20元，下降15.25%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。主要原因是我单位较上年相比退休1人，故经费随之减少。
二、支出决算情况说明
大关县红十字会2024年度支出合计1197553.08元。其中：基本支出1126391.81元，占总支出的94.06％；项目支出71161.27元，占总支出的5.94％；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少215474.20元，下降15.25%。其中：基本支出减少201995.97元，下降15.21%；项目支出减少13478.23元，下降15.92%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。主要原因是我单位较上年相比退休1人，故经费随之减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障大关县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1126391.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1029818.11元，占基本支出的91.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96573.70元，占基本支出的8.57％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障大关县红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71161.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出38128.00元，具体开支用于驻村工作队员生活补贴及相关工作经费；工作经费项目支出28251.57元，主要用于三救三献相关业务办公支出；购房补贴项目支出4781.70元，主要用于死亡职工住房补贴资金保障。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大关县红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出1197553.08元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少215474.20元，下降15.25%,完成年初预算的96.53%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1038128.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.69%,完成年初预算的100.20%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、基本工资福利支出、办公费、邮电费、水电费、差旅费等；造成预决算差异的主要原因是保险调整基数补差导致支出增加。
9.卫生健康（类）支出35047.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%,完成年初预算的56.18%。主要用于行政事业单位医疗保险支出、其他社会保障缴费等；造成预决算差异的主要原因是2024年年末因资金紧张未支付导致支出减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出38128.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%,完成年初预算的76.26%。主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴驻村工作队员生活补贴及相关工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年年末因资金紧张未支付导致支出减少。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出86249.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%,完成年初预算的93.63%。主要用于住房公积金、死亡职工住房补贴；造成预决算差异的主要原因是2024年年末因资金紧张未支付导致支出减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为720.00元，完成年初预算的36.00%；支出决算较上年减少90.00元，下降11.11%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为720.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的36.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少90.00元，下降11.11%；具体是国内接待费支出决算720.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少90.00元，下降11.11%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为720.00元，完成年初预算的36.00%，支出决算较上年减少90.00元，下降11.11%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为720.00元，完成年初预算的36.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格落实中央八项规定，严控三公经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少90.00元，下降11.11%，具体是国内接待费支出决算720.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少90.00元，下降11.11%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格落实中央八项规定，严控三公经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展先天性心脏病和风湿性心脏病筛查工作、全市内部监督交叉检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0 批次，接待人次0 人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
大关县红十字会2024年机关运行经费支出96573.70元，比上年减少23699.94元，下降19.71%,主要原因是较上年相比退休1人，故经费随之减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、维修费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，大关县红十字会资产总额80041.98元，其中，流动资产17167.76元，固定资产62874.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2288075.44元，其中固定资产增加29016.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
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三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额4360.00元，其中：政府采购货物支出4360.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本部门无其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53062400955901111
大关县红十字会2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）20251104043003157.xlsx