监督索引号53232800356301000
元谋县红十字会2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.开展救援、救灾的相关工作，负责建立红十字应急救援体系。开展款物募捐，进行人道救助物资储备及提供紧急救援和人道救助工作。
2.负责开展应急救护培训工作，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。
3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，指导基层红十字会参与开展遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献的相关工作。
4.指导开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
5.接受上级红十字会派遣，参加国际人道主义救援工作。
6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。
7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。
8.协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
9.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1、募集款物资金位列全州前列。把募集款物作为“我为群众办实事”实践活动的重要抓手，今年以来募集款物资金达二千余万元，募集款物资金位列全州前列。
2、2023年“99公益日”网络筹款创历史新高。坚持把“99公益日”网络筹款活动作为人道资源动员的重要渠道，多部门多渠道多层次发起倡议，组建113个个团队44081人次参与筹款，共筹集款项448928.52元，筹款金额再创历史新高。
3、人体器官捐献和造血干细胞捐献血样取得新突破。2023年县红十字会认真组织无偿献血、造血干细胞捐献和人体器官捐献宣传活动。2023年无偿献血1842人次，献血量568090ml。完成人体器官捐献志愿登记166人，造血干细胞捐献血样采集158人份，超额完成州下达目标任务数。
4、2023年滇苗助学六一绘画比赛成绩喜人。2023年我县组织了4所小学的55名学生参加云南省红十字会滇苗助学“六一”绘画比赛活动。经评审，共24名同学获奖，其中：获一等奖6名（全省共计一等奖10名，我县获奖6名）、三等奖4名、优秀奖7名、纪念奖 7名，获奖成绩，位列全省前列，获得了喜人成绩。
5、设立白血病患者贫困家庭资助基金。筹集社会捐赠资金20余万元设立于10月份设立元谋县患白血病人员贫困家庭资助基金，对全县范围内患白血病人员的贫困家庭进行资助，深得群众好评。目前已资助2户患白血病人员贫困家庭，资助资金26000元。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括办公室、宣传筹资和赈济救护股。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入元谋县红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即元谋县红十字会。
纳入元谋县红十字会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
元谋县红十字会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人，（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人，（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
元谋县红十字会2023年度没有政府性基金预算拨款收支，也没有国有资本经营预算拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
元谋县红十字会2023年度收入合计1290819.03元。其中：财政拨款收入1261658.38元，占总收入的97.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入29160.65元，占总收入的2.26%。与上年相比，收入合计减少682578.81元，下降34.59%。其中：财政拨款收入减少610004.26元，下降32.59%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少72574.55元，下降71.34%。主要原因是2022年拨入博爱家园项目资金，2023年无此笔资金拨入。2021年度考核奖、绩效奖在2022年发放，2023年减少此笔支出。
二、支出决算情况说明
元谋县红十字会2023年度支出合计1296882.67元。其中：基本支出1195970.86元，占总支出的92.22%；项目支出100911.81元，占总支出的7.78%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少656730.17元，下降33.62%。其中：基本支出减少614291.78元，下降33.93%；项目支出减少42438.39元，下降29.60%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是2021年度考核奖、绩效奖在2022年发放，2023年减少此笔支出。2022年拨入博爱家园项目资金，2023年无此笔资金支出。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障元谋县红十字会单位机构正常运转的日常支出1195970.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1103275.72元，占基本支出的92.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92695.14元，占基本支出的7.75％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障元谋县红十字会单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100911.81元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.99公益执行费19494.00元，主要用于扶危济困、志愿服务等；
2.造血干细胞工作经费15730.29元，主要用于造血干细胞捐献，人体器官及遗体捐献等“三献”工作；
3.工作经费15702.72元，主要用于红十字会本职工作宣传工作的办公费7722.72元、办公设备购置7980.00元；
4.推进健康县城建设三年行动49984.80元，主要用于创建卫生县城工作的办公费41984.80元、劳务费8000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
元谋县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出1261658.38元,占本年支出合计的97.28%。与上年相比减少610004.26元，下降32.59%,主要原因是2021年度考核奖、绩效奖在2022年发放，2023年减少此笔支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1111864.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.13%。主要用于行政单位离退休22591.80元、机关事业单位基本养老保险缴费支出110149.12元、机关事业单位职业年金缴费支出6312.09元、行政运行907124.14元（其中人员经费815029.00元，公用经费92095.14元）、一般行政管理事务65687.52元。
9.卫生健康（类）支出73198.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。主要用于行政单位医疗41544.05元、公务员医疗保障26546.32元、其他行政事业单位医疗支出5108.34元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出76595.00元，占一般公共预算财政款总支出的6.07%。主要用于住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8500.00元，决算为7637.20元，完成年初预算的89.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为8500.00元，决算为7637.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的89.85%，具体是国内接待费支出决算7637.20元。其中：外事接待费支出决算0.00元，国（境）外接待费支出决算0.00元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
元谋县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8500.00元，支出决算为7637.20元，完成年初预算的89.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为8500.00元，决算为7637.20元，完成年初预算的89.85%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实政府严格控制“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1351.97元，下降15.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算减少1351.97元，下降15.04%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实政府严格控制“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待8批次，接待人次73人。主要用于工作调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
元谋县红十字会2023年机关运行经费支出92695.14元，比上年减少36199.99元，下降28.08%，主要原因是在职人员退休1人，公务交通补贴减少公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于行政公务交通补贴59,400.00元，一般公用经费10,338.00元，在职人员工会经费10,895.04元，公务交通专项经费3,824.90元，离退休公用经费600.00元，公务接待费7,637.20元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，元谋县红十字会资产总额50,750.79元，其中，流动资产19,608.46元，固定资产31,142.33元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加314.12元，其中固定资产增加9780.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额10668.00元，其中：政府采购货物支出10668.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本部门无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。
项目支出：在基本支出之外为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53232800356301111