根据《元谋县财政局关于开展对 2023年度县级部门整体和项目支出绩效评价的通知》（元财绩〔2023〕1号）文件要求，元谋县红十字会对2023年度项目支出进行绩效自评，现将自评情况报告如下:

一、项目基本情况

(一)项目概况

1.项目立项背景

为了保障元谋县红十字会更好的开展应急救护培训、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，发扬国际人道主义救援精神。

2.项目实施情况

深入开展“五进”工作，打造红十字“救在身边”品牌。2023年“99公益日”网络筹款创历史新高.募捐和接受捐赠资金工作走在全州前列。

3.经费投入和使用情况

2023年度，县红十字会专项经费预算总额为8万元，已通过财政审核，实际到位8万元，全年资金到位率为100%，到位资金支出8万元，支出完成率为100%。

    （二）项目绩效目标

    将应急救护知识纳入干部培训、高危从业人员培训内容，向学校、社区、农村延伸，每年实现应急救护知识普及人数达总人口0.5%以上。深入开展“博爱送万家”活动，“红十字救在身边”等品牌项目，吸引、聚集更多的人道力量参与红十字事业，扩大人道救助覆盖面，持续实施“99公益日”“滇苗助学”等红十字服务品牌项目，不断扩大红十字的知名度和影响力。

项目组织管理情况

红十字会财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各股室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。2023年所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的审批制度，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过对元谋县红十字会2023年县财政安排的应急救护培训专项经费的使用绩效情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高我单位的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进县红十字会预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

     1.绩效评价原则   

(1)科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法

(2)公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3)分级分类原则。绩效评价根据评价对象的特点分类组织实施

(4)绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

    2.绩效评价依据

   《元谋县财政局关于开展对 2023年度县级部门整体和项目支出绩效评价的通知》（元财绩〔2023〕1号）文件精神，以及《元谋县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（元政发〔2020〕7 号）、《元谋县财政局 中共元谋县委组织部 元谋县审计局关于印发《元谋县全面实施预算绩效管理工作推进方案》的通知》（元财字〔2020〕60 号）、《元谋县财政局关于转发楚雄州财政局转发<云南省财政厅关于印发云南省项目支出绩效评价管理办法的通知>的通知》(元财绩〔2020〕4 号）、《元谋县预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）》的通知》(元财绩〔2020〕6 号））。

3.评价指标体系

预算执行方面(10分)：主要体现在时效情况、项目立项、资金落实三个方面。“时效情况”主要考查项目是否按时实施。“项目立项情况”主要考查绩效目标设置的合理性、明确性、指标的完成率、立项的规范性。“资金落实情况”主要考查成本控制率、资金到位率、及时率及使用率。

产出方面(50分)：主要体现在产出的数量、质量方面。

效益方面(30分)：主要体现在社会效益。

满意度方面(10分)：主要体现在社会公众或服务对象满意度方面。

4.评价方法

采用证据收集方法,项目完成后，对受培训人员和受救助人员进行回访。

5.评价标准

应急救助培训场次和人次，受助人员满意度为标准。

(三)绩效评价工作过程

成立了绩效评价自评工作小组，制定绩效自评工作方案，明确职责分工，互相配合，共同开展绩效自评工作。应急救护培训专项经费不存在项目招投标、调整、竣工验收等情况，我单位严格按照绩效自评方案进行预算资金绩效自评，各股室分别对各自涉及资金进行绩效自评，自评完毕后交会计处汇总上报。会计在股(室)自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 绩效评价综合结论

2023年，县红十字会能认真贯彻执行《预算法》，严格遵守各项财经纪律，围绕年初制订的预算绩效目标，狠抓实施和管理，较好地实现了年度绩效目标，自评得分为100分，评价等级为优秀。

(二) 绩效目标实现情况

将应急救护知识纳入干部培训、高危从业人员培训内容，向学校、社区、农村延伸，每年实现应急救护知识普及人数达总人口0.5%以上。深入开展“博爱送万家”活动，“红十字救在身边”等品牌项目，吸引、聚集更多的人道力量参与红十字事业，扩大人道救助覆盖面。持续推动无偿献血、造血干细胞、遗体和人体器官捐献宣传动员和志愿者募集工作。深入开展红十字“五进”工作，大力宣传红十字运动知识、开展应急救护培训、募捐等人道主义服务行动，持续实施“99公益日”“滇苗助学”等红十字服务品牌项目，不断扩大红十字的知名度和影响力。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

红十字会财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各股室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。2022年各项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的审批制度，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

（二）项目过程情况分析

注重把救助、助孤、助老、实现捐献的遗体器官志愿者等与红十字核心业务领域紧密相关的特困对象作为重点救助者, 深入建档立卡贫困户、水电移民困难户和实现捐献的遗体器官志愿者等最困难、最需要帮助、最易受损群众户家中走访慰问，在春节前把物资送到最需要帮助的困难群众手中，让他们切实感受到党和政府的温暖，社会大家庭的关爱。

（三）项目产出情况分析

开展“关爱生命,救在身边”红十字防灾减灾宣传活动，向过往群众宣传应急救护知识，发放无偿献血、造血干细胞捐、人体器官捐献等宣传材料1600余份，并向人民群众详细介绍了图册资料内容。组织动员医院等团体会员单位结合健康扶贫工作，进村入户开展义诊工作，无偿献血、造血干细胞捐赠、人体器官捐献等知识。

（四）项目效益情况分析

项目根据既定方案全面组织县乡团体会员单位和红十字志愿者开展应急救护培训活动，开展义诊、健康咨询，开展无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献的宣传活动。共发放宣传材料1600余份。“五进”开展公益培训1058人。

五、主要经验及做法

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

六、存在的问题及原因分析

由于对预算绩效工作认识得少，再加上各预算项目的数目较小，因此，在2023年开展绩效运行监控工作中，监控力度不够，监控报告不够规范。

七、有关建议

继续加强预算绩效管理工作的业务学习培训，充分认识预算绩效管理工作的重要性。

八、其他需要说明的问题

无

　　　　　　　　　　 元谋县红十字会

                       2024年5月20日