楚雄市红十字会2023年预算公开目录
第一部分2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分楚雄市红十字会2023年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
楚雄市红十字会是主要开展救灾、救助、救护及参与造血干细胞捐献、遗体及器官捐献、无偿献血宣传工作的政府职能部门。
（二）机构设置情况
楚雄市红十字会自2011年单独设立以来，设置2个科室，即办公室、赈济救护科。
（三）重点工作概述
1、深入开展“博爱送万家”活动。按照上级红十字会的要求，结合我市实际制定了以“博爱送万家”为主题的活动方案，确定楚雄市辖区部分乡镇村为2023年“博爱送万家”活动重点村，并及时向各乡镇、红十字会慰问小组传达了相关活动要求和精神，建立了困难群众摸底名册，深入开展集中和入户走访慰问困难群众。
2、深入开展“救在身边＋生命教育行动”，不断拓宽红十字应急救护知识普及范围。一是扎实推进“救在身边·机关先行”主题党日活动，在广大党员干部队伍中宣传、普及应急救护知识，提升党员志愿服务专业化、专门化、精准化水平，提升在突发事件和常见急症中服务群众的应急处置能力。
3、开展“人道救助＋生命教育”行动。市红十字会积极作为，多渠道、多形式开展人道资源动员，积极开展募捐活动。一是开展世界助残日爱心助学捐赠活动。二是开展大病医疗救助工作，对患有先天性心脏病、白血病等重特大疾病的贫困患者给予救助。
4、人道“三献”工作彰显大爱。为切实做好“三献”工作，楚雄市红十字会将“三献”工作列为大比拼，创先争优标杆内容，全力推进，取得了阶段性成果。一是积极开展无偿献血、造血干细胞捐献宣传。组织开展“医务人员献血月、公职人员献血月、5·8世界红十字日和世界献血者日宣传活动，宣传普及造血干细胞捐献、人体器官捐献和无偿献血知识。同时，把无偿献血知识作为应急救护培训的重要内容，广泛开展无偿献血宣传动员。二是积极推动遗体和人体器官捐献。依法参与人体器官捐献宣传动员、登记报名、捐献见证、人道救助和纪念缅怀工作，充实和加强了人体器官捐献协调员队伍，广泛开展宣传动员，通过各类宣传活动发放宣传资料。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入104.74万元，其中：一般公共预算104.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
2023年部门财务收入104.74万元，与2022年部门财务收入101.99万元相比，收入增加2.75万元，增加2.7%。增加的主要原因是：2023年度职工工资晋档晋级人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入104.74万元，其中：本年收入104.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款104.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2023年部门财务收入104.74万元，与2022年部门财务收入101.99万元相比，收入增加2.75万元，增加2.7%。增加的主要原因是：2023年度职工工资晋档晋级人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出104.74万元。财政拨款安排支出104.74万元，其中：基本支出95.44万元，与上年89.64万元相比增加5.8万元，增加6.47%，增加的主要原因是：2023年度职工工资晋档晋级人员经费增加；项目支出9.3万元，与上年0.00万元相比，增加9.3万元，增长100%，增加主要原因是：2023年特定项目类项目增加，项目经费支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：8.76万元，主要由于2023年度我单位职工基本养老保险缴费支出；
2080506机关事业单位职业年金缴费：6.5万元，主要用于我单位2023年度退休人员职业年金缴费支出；
2081601行政运行：76.33万元，主要用于我单位2023年度人员工资、津贴补贴及保障单位正常运转经费支出；
2101101行政单位医疗：3.99万元，主要用于我单位2023年度职工基本医疗保险支出；
2101103公务员医疗补助： 1.77万元主要用于我单位2023年度职工公务员医疗补助支出；
2101199其他行政事业单位医疗支出：0.19万元，主要用于我单位2023年度职工其他行政事业单位医疗支出；
2210201住房公积金：7.2万元，主要用于我单位2023年度职工住房公积金补助支出。
与上年101.99万元相比增加支出2.75万元，增加2.7%。增加的主要原因是：2023年度职工工资晋档晋级人员经费增加。
五、对下专项转移支付情况
我单位2023年无列入对下专项转移支付项目。
六、政府采购预算情况
我单位2023年无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，无增减变化。
（一）因公出国（境）费
2023年因公出国（境）费预算为0万元，无增减变化。
（二）公务接待费
2023年公务接待费预算为0万元，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
本部门，无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。
2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；
4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；
5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。
7.“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。
10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2023年部门机关运行经费预算支出7.61万元，主要用于支出办公费:1.1万元；水费：0.06万元；电费：0.13万元;邮电费：0.27万元；印刷费0.2万元；工会经费:0.89万元；公务交通补贴:4.55万元；其他交通费用:0.41万元。
2023年机关运行经费安排7.61万元与2022年度支出9.44万元相比较，减少支出1.83万元，减少19.39%，增减变动的主要原因是：应急救护培训总人数减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，2022年资产总额35.26万元，其中，流动资产30.86万元，固定资产4.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4.23万元，其中固定资产减少1.04万元，流动资产增加5.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。
第二部分 楚雄市红十字会2023年部门预算表
楚雄市红十字会
2023年3月27日
监督索引号53230101376100111
楚雄市红十字会2023年部门预算表20230327072935025.xlsx