一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市红十字会是主要开展救灾、救助、救护及参与造血干细胞捐献、遗体及器官捐献、无偿献血宣传工作的政府职能部门。

（二）机构设置情况

楚雄市红十字会自2011年单独设立以来，设置2个科室，即办公室、赈济救护科。

（三）重点工作概述

1.强化党建政治引领。一是坚持以党的政治建设为统领，将旗帜鲜明讲政治的要求全面融入各项工作，把忠诚拥护“两个确立”、牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”作为思想政治建设的首要任务。二是认真落实“第一议题”学习制度，及时跟进学习习近平总书记最新重要指示批示精神，努力用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

2、积极配合巡察审计，强化巡察审计整改。3月5日至      4月23日接受十届市委第九轮第三巡察组开展巡察，5月22日，巡察组向我单位反馈了4个方面37个问题，巡察期间，共立行立改问题8个，认真按照要求，细化措施，制定了整改方案。2至5月，市审计局对我单位开展2023年度预算执行和其他财政财务收支及决算草案编制暨2021至2023年捐赠款物管理使用情况进行审计，共反馈存在问题6个、建议2条，目前已全部整改完毕。整改过程中，市红会党组修改完善市红十字会内部管理制度28个、内部控制制度16个；在15个乡镇建立红十字会基层组织；重新投放红十字募捐箱10个，建章立制与常态长效整改体系逐步形成。

3、认真落实党建、党风廉政建设、意识形态、保密等主体责任。一是以党建为统领，全面履行从严治党责任。2024年党组共专题研究党建工作5次，开展中心理论组学习10次，以党支部规范化建设为抓手，严格落实“三会一课”、主题党日、党员积分制管理、双报到双服务双报告等制度，开展单位党组织报到2次，召开党员大会18次，开展主题党日活动12场次，党课5场次。利用每月主题党日和“4.15”“5.8”“99公益日”“9.30”等重要时间节点，组织党员干部到西山、楚雄市总体国家安全观主题公园、楚雄支部纪念馆等爱国主义教育基地开展“弘扬革命精神、传承红色基因”系列教育活动。二是严格落实党风廉政建设“一岗双责”，常态化开展警示教育及违法违纪典型案例通报，开展“春节”“五一”等节前集体廉政提醒谈话3次，廉政党课1次，集中观看警示教育片4次。三是认真落实意识形态工作“四种责任”，制定工作任务清单，加强微信、网站意识形态监督，确保意识形态领域线上线下安全，开展志愿服务队意识形态工作培训2次，清理整治微信群、网站专项检查4次。四是对新修订的《保守国家秘密法》进行全文学习，并通过观看《保密法》宣传视频，增强干部职工的总体国家安全观和保密意识，3名干部全部参加保密观APP学习培训并获培训合格证书。五是围绕职能职责，把学法用法与党内法规学习相结合，认真开展法规学习及贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》等法律法规。1-11月学习法律法规83部，建立健全捐赠物资公允价值评估领导小组等管理机构2个，不断推进业务工作向法制化、制度化、标准化迈进。

4、持续推进平安建设、全国文明城市卫生城市巩固、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接双助推等工作。一是对标对表，积极与社区开展联合治理，进行平安建设风险排查。强化对社会矛盾、反邪教、交通、消防等一体化开展综合宣传及治理，从内部做实防控工作。二是积极配合社区开展全国文明城市、卫生城市创建巩固工作。1-10月到社区开展卫生清扫12次35人次、文艺及宣讲工作4次11人次，配合社区开展困难群众走访3次23户，为困难群众送上米、油等物资价值9200元。三是认真按照市委要求开展党纪学习教育活动。1-10月市红会组织开展专题党内法规中心理论组学习2次、“主题党日”形式学习2次、支部与市妇联党支部共同开展党纪学习“读书班”活动1次，党员大会专题学习4次，干部职工学习16次，学习党内法规83次。专题党课2次。分别于1月23日、6月25日市红十字会党组书记到定点帮扶的东华镇本东村委会为40多名党员讲授党纪学习教育专题党课，要求党员始终要把学纪、知纪、明纪、守纪当作终身课题。同时，干部职工深入结对帮扶农户家中，了解“六类”重点人群和困难群众的生产生活情况，为结对帮扶户送去价值3481.00元的大米、香油等生活用品，为持续提升乡村发展、乡村建设和促进农民增收做好做足工作。

5、深入开展“博爱送万家”活动。“红十字博爱送万家”是红十字会长期以来的一项传统活动，2024年元旦、春节前期，市红十字会深入各乡镇、村社区、儿童保护中心、麻风病院开展“博爱送万家”活动，关爱需要帮助的人群。发放保暖服、保暖绒床单、博爱家庭箱等总价值9.3万余元的慰问物资。

6、巧搭便车，应急救护培训领域不断拓宽。一是以开展“博爱送万家”活动、“99公益”网络筹款物资发放、“三服务”为  契机，深入村社区举办应急救护培训23场次，发放红十字宣传资料8000余份，5500余人次参加培训。二是对楚雄市基干民兵、电力系统535名一线人员进行初级应急救护员培训。三是坚持以质量为核心树品牌形象，不断扩大受益覆盖面，积极推进应急救护知识培训进机关、学校、企业、社区和农村的“五进工作”。2024年，共计开展救应急救护公益培训82场次1.6万人受益。

7、积极动员社会慈善力量，发挥人道救助职责。市红十字会拓展思路、积极作为，多渠道、多形式动员社会慈善力量，大力开展人道救助。一是与市残联开展世界助残日爱心助学捐赠活动，动员5家企业爱心力量，筹集爱心资金7万元，物资1.1万元，为31名在校大学生和50余户残疾家庭送去党和政府的温暖。二是在国际“六一”儿童节之际，于市政协、团市委共同组织“圆梦微心愿”关心关爱留守儿童活动，为楚雄市鹿城镇中心小学201名留守儿童送去了价值1.2万元的心愿礼物。三是开展困难家庭医疗救助工作，向168户因病困难家庭发放人道救助金5.1万元。

8、加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献工作。一是积极安排部署，多部门联动扎实推进“三献”工作。2024年市红十字会联合州中心血站、市卫生健康局开展了“医务人员献血月、公职人员献血月、5·8世界红十字日和世界献血者日宣传活动，宣传普及造血干细胞捐献、人体器官捐献和无偿献血知识。同时，把无偿献血知识作为应急救护培训的重要内容，广泛开展无偿献血宣传动员。二是重宣传发动，不断提升社会知晓率。精心制作造血干细胞捐献、人体和器官捐献、无偿献血宣传海报、宣传手册，传播人道精神，促进社会及民众对“三献”工作的认识、认知、认同。截止目前，发放“三献”宣传资料8000余份，组织动员86名志愿者成功采集造血干细胞血样，782名志愿者参与无偿献血，献血量185320毫升。

9、执行2023年“99公益”网络筹款21.54万元，采购发放家庭箱1451个，受益困难家庭1451户，2023年5·8人道公益日筹款5.09万元，采购家庭箱377个，受益困难家庭377户，救助对象覆盖全市低收入家庭、困难家庭，为救助农村困难群众作出了积极贡献。经主动协调、积极宣传与动员，2024年5·8人道公益日”网络众筹工作成效显著，总筹款56.72万元，其中：“5·8博爱楚雄行”项目筹款29.25万元，“人道暖楚雄”项目筹款27.46万元，其中33.72万元用于采购温暖包1383个，开展“一老一小”心理健康帮扶活动23万元。

二、预算绩效管理工作总体情况

根据《楚雄市实施预算绩效管理工作考核暂行办法》要求，全面实施了预算项目绩效目标管理，一是加强基础工作。落实组织保障，成立了预算绩效目标管理工作领导小组，由单位主要领导负总责，分管财务工作的副会长及2名财务人员具体抓，各业务科室全力配合做好项目实施跟踪、绩效目标的落实等工作；制定了《预算绩效目标管理暂行办法（试行）》，对所有项目财务支出进行规范，从严执行预算；财务人员积极按时参加市财政局组织的各类财务培训活动。二是规范过程管理，编制预算时对申报的项目加强审核、合理保障，对所有专项类项目、部门整体支出等编制绩效目标，申报绩效目标内容完整，符合相关格式要求，绩效目标制定指向明确，表述清晰，符合部门职能及事业发展规。所有项目有明细的资金测算，做到绩效目标有量化指标，并由第三方机构进行项目审核、评价。在预算执行过程中加强了绩效运行监控，以设定的绩效目标为核心，认真收集数据信息、分析数据信息，针对数据信息对绩效运行进行全面监控，对项目实施情况进行全程跟踪，对执行中存在偏差的项目进行了原因分析和及时整改，确保达到年初绩效目标。按照财政局相关科室工作要求，及时报送绩效管理工作相关资料。三是项目结束后积极进行绩效评价，强化了结果运用。把项目绩效评价报告作为编制下一年度预算编制重要依据，合理编制预算。

我单位本年度绩效评价自评得分为99分，自评档次为优秀。我单位本年度按照要求设置了整体绩效目标，且目标设定与单位的客观实际相符合，所设定的绩效目标科学合理，具有清晰、细化以及可衡量性。单位的预算编制与绩效目标紧密结合，注重预算编制的细化，进一步保证了预算编制的科学性、精准性，在执行工作时严格坚守“无预算不支出”的原则；推动工作过程中，减少部门预算执行的调整，保证资金的执行进度；关注预算资金的使用效益，做到专款专用，有效保证财政能够平稳运行，单位各项工作能顺利推进。单位的基本支出能够保障机构的正常运转，且单位严格执行本年度的预算安排，认真履行其主要职责，按要求完成各项工作任务。严格按照要求控制三公经费支出，保证每一笔支出合法合规；严格按照要求使用项目支出经费。

三、部门整体支出资金管理及使用情况

1.部门整体收入情况说明

本部门2024年度收入合计64.12万元。其中：财政拨款收入64.12万元，占总收入的100%。总收入比上年的84.52万元减少20.40万元，减少24.14%，减少的主要原因是2024年职工减少，工资减少，本年收入减少。

2.支出决算情况说明

本部门2024年度支出合计64.12万元。其中：基本支出62.93万元，占总支出的98.14％；项目支出1.19万元，占总支出的1.86％。2024年总支出比2023年减少20.40万元，减少24.14%，减少的主要原因是2024年职工减少，工资支出减少，本年收入减少。

2024年预算执行数为64.12万元，预算完成率为100%，我单位严格按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，完成预算支出。

3.项目资金管理情况分析

我单位项目资金管理遵循科学规范、公开透明；统筹兼顾、突出重点；绩效管理、强化监督的原则。落实绩效管理，开展部门预算项目库建设，进行事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控等。资金使用合规，收入、支出依据充分、来源合规，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过“三重一大”决策程序，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金支付相关单据的审核、审批按照内部审批权限设置执行。使用中严格执行各类项目资金的使用办法，严格控制项目资金的开支，确保专款专用，坚决杜绝挪用、挤占的违法乱纪行为，在审计检查中没有出现违规违纪现象。

四、存在的问题

1．绩效目标设置有待进一步提升科学性。在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需更加科学化、精细化。

2．由于楚雄市地方财政资金紧张，有的资金不能及时拨付或足额拨付到位，导致预算执行进度偏低，今后严格按照工作进度要求及时拨付资金，提高预算执行率。

五、整改措施或建议

1.进一步细化预算编制工作，进一步做全、做细、做实项目支出预算，加强绩效评价指标设置的有效性、可操作性，合理设置绩效目标和指标值，有效降低预算执行偏离度，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.进一步创新工作方式方法，资金使用方面认真执行专项资金管理使用相关规定，加强预算管理，定期做好预算执行情况分析，加强项目开展进度的跟踪，提高对预算资金使用效益的管理，把预算资金是否发挥使用效益与履职尽职相结合，确保项目绩效目标的完成，充分发挥资金使用效益。

3.进一步完善预算管理绩效机制，加强对各科室预算绩效管理知识的宣传，树立预算绩效管理意识，针对预算绩效管理过程中存在的问题改进预算绩效管理工作。不断总结绩效评价工作经验，提升绩效目标评价的质量。

六、绩效自评结果应用

在今后的工作中，将把绩效自评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据，充分运用绩效评价结果，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

附件：2024年度部门整体支出绩效自评情况和项目支出绩效自评表.xls 

                  楚雄市红十字会             2025年5月12日