一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　牟定县红十字会单位性质为县财政全额拨款参公管理事业单位，一级预算单位，主要职责是负责全县红十字人道主义事业发展工作，主要工作内容为“三救”“三献”。单位定编人数5人，年末实有在职在编人员5人（公务员5人），以县人社局招聘的方式聘用公益性岗位人员1人（1至7月），退休人员3人。在编在职人员经费实行财政全额预算拨款，临时员经费主要由上级红十字会补助工作经费支付。

　　（二）部门绩效目标的设立情况

　　2023年度部门收支的绩效目标是围绕当年支出计划以收定支在年初编制部门预算（包括基本支出预算和项目支出预算），基本支出预算以财政供养人员为依据进行预算和绩效管理（人员经费和公用经费），项目预算以开展部门职能工作为目标进行设立（年内无项目预算），专项资金按专款专用的原则进行预算和绩效管理（以资金文件为依据）。县红十字会部门绩效管理工作在县红十字会党组班子领导下实施，由财务人员专责做好预算经费的拨付和经费使用等工作，同时，严格按照内部控制管理制度进行预算、收支业务。县红十字会领导班子成员定期对项目实施及推进情况进行监管，确保年初制定的各项工作任务按时保质完成。为保证项目顺利实施，成立绩效评价小组，研究制定评价方案，按照方案开展绩效评价工作。

　　（三）部门整体收支情况

　　2023年度年初结转结余资金0.13万元，年度总收入110.83万元，其中，财政预算拨款110.83万元（一般公共预算财政拨款）。年度总支出110.96万元，年末结转结余0万元。

　　2023年度基本支出预算91.62万元，是人员经费支出和公用经费支出，全部支付完毕。

　　2023年度县财政未批复年初项目预算资金，但因诉讼案原因批复专项预算资金19.21万元（牟财政预〔2023〕113号），专项用于支付牟定县人民法院民事判决书（2022）云2323民初1215号判决支付的赔偿资金19.21万元，全部支付完毕。

　　（四）部门预算管理制度建设情况

　　已按预算管理要求成立了预算绩效管理领导小组，建立完善了预算绩效管理制度、绩效管理实施细则、募捐救灾救助工作经费收支管理方案和卫生救护培训工作经费收支管理方案等制度，并认真进行执行到位，没有违反预算绩效管理制度的情况发生。

　　（五）严控“三公经费”支出情况

　　年内“三公经费”预算1000元，实际支出458元，是2餐公务接待支出（州红十字会领导工作调研开展公务接待2个批次）。

　　二、绩效自评工作情况

　　（一）绩效自评的目的

　　节约单位工作运行成本，达到资金效益最大化，杜绝资金浪废和违规使用资金。

　　（二）自评组织过程

　　1.前期准备。由单位负责人牵头成立绩效自评工作领导小组，制定绩效自评制度。党组书记、常务副会长周雯为组长，副会长杜晓丹、监事长张绍文为副组长，办公室主任（兼任会计）柳鹏和出纳夏丽为成员。

　　2.组织实施。由单位绩效自评工作领导小组负责组织预算绩效管理和绩效自评工作。一是对县红十字会绩效评价相关事项进行讨论与研究，制定项目绩效评价工作方案；二是评价小组收集部门绩效评价的相关资料，并通过走访工作服务对象等形式，了解资金项目的实施情况是否良好；三是评价小组根据获取的资料以及数据据实打分。财务人员根据绩效评价方案撰写评价报告，对评价工作进行总结。

　　三、评价情况分析及综合评价结论

　　经单位绩效自评工作领导小组组织自评，我部门2023年度的所有收支都是围绕收入目标以收定支，基本支出和项目支出全部都纳入了县级财政预算，资金收支严格按照预算目标执行，无违规使用资金行为。所有项目均完成了年度目标任务，围绕绩效评价指标体系，通过数据采集及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公正的评价，最终评价结果为，得分100分，财政支出绩效为“优”。

　　四、存在的问题和整改情况

　　单位人员少，财务人员是兼职且出纳由临时人员兼任，财务业务工作不精。财务人员要加强财务业务学习，提升财务业务技能，需解决出纳由临时人员兼任的实际问题。

　　五、绩效自评结果应用

　　通过绩效自评加强财政资金预算管理，确保资金效益最大化，无违规使用资金行为发生。

　　六、主要经验及做法

　　单位负责人亲自带头落实绩效管理制度的制定和绩效自评，单位财务负责人1支笔审批支出单据，确保了预算、决算和绩效管理等工作的有效衔接。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　牟定县红十字会

　　2024年3月12日