监督索引号53011400376101000
昆明市呈贡区红十字会2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.传播国际红十字运动知识和国际人道主义法；宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规；遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。
2.开展备灾救灾工作，负责对区红十字会备灾救灾和工作网络的管理工作；在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救助和救护，依法组织开展募捐活动。
3.开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护。
4.组织红十字会青少年开展弘扬人道主义精神活动，协调有关部门指导和开展有益于青少年身心健康的活动。
5.开展艾滋病预防及吸毒危害的宣传教育工作。
6.参与无偿献血宣传和表彰工作，推动无偿献血事业发展；开展造血干细胞捐献及遗体器官捐献的宣传及协调配合工作。
7.组织会员、志愿者开展社会服务活动，参与社区及贫困地区的教育扶贫和医疗服务。
8.开展人道领域的合作与交流，争取援助。
9.根据中国红十字会总会和省、市红十字会的部署，参加国际和国内的人道救助工作。
10.履行监事会对理事会、执委会的监督职责。
11.完成区委区政府交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
区红十字会共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济救护科。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入昆明市呈贡区红十字会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即：昆明市呈贡区红十字会；其他事业单位0个。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门核定编制5人，2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年呈贡区红十字会在区委、区政府的领导和市红十字会的指导下，秉承“人道、博爱、奉献”的红十字精神，依法履行红十字会的各项职能，“三救三献”、志愿服务及红十字应急救护知识“五进”等各项工作有效开展，充分发挥了红十字会作为党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用。
1.红十字事业发展项目：主要包括开展主题宣传活动（世界红十字日、世界献血日、世界急救日、世界艾滋病日以及“三下乡”活动等）、红十字博爱送万家活动等人道救助活动，募捐筹资活动（“博爱一日捐”、“5.8人道公益日”、“9.9公益日.关爱环卫工人”等筹资项目活动），红十字应急救护知识进机关、进学校、进企业、进社区、进农村等活动，召开理事会，开展红十字志愿服务活动等。
2.公益性应急救护培训项目：主要包括开展普及性应急救护培训“五进”活动和初级救护员培训，全年组织开展普及性卫生救护培训不少于 1万人，初级救护员培训不少于 500人。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
昆明市呈贡区红十字会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、“三公”经费收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》中“三公”经费支出为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市呈贡区红十字会2024年度收入合计1227858.34元。其中：财政拨款收入1213857.34元，占总收入的98.86%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入14001.00元，占总收入的1.14%。
与上年相比，收入合计增加356822.96元，增长40.97%。其中：财政拨款收入增加385225.77元，增长46.49%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少4299.00元，下降23.49%。主要原因是2023年度机构改革，呈贡区红十字会由事业单位改为参公事业单位，年末实有在编人数2人，2024年，年末实有在编人数6人。因此相关人员支出增加，导致总收入增加。
二、支出决算情况说明
昆明市呈贡区红十字会2024年度支出合计1227858.34元。其中：基本支出1163857.34元，占总支出的94.79％；项目支出64001.00元，占总支出的5.21％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加380926.77元，增长44.98%。其中：基本支出增加385216.70元，增长49.47%；项目支出减少4289.93元，下降6.28%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2023年度机构改革，呈贡区红十字会由事业单位改为参公事业单位，年末实有在编人数2人，2024年，年末实有在编人数6人。项目支出减少是由于市级拨入的资金减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市呈贡区红十字会机关正常运转的日常支出1163857.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出947580.78元，占基本支出的81.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费216277.56元，占基本支出的18.58％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市呈贡区红十字会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64001.00元。其中：无基本建设类项目支出。
红十字活动开展项目经费34000.00元，主要用于红十字组织建设、宣传 、推动无偿献血、造血干细胞捐献、预防艾滋病等活动； 公益性救护培训经费项目经费10000.00元，开展公益性应急救护培训的师资费，包括开展普及性培训和初级救护员取证培训，满足广大群众对应急救护知识及技能的需求，进一步提高人民群众对防灾救灾、自救互救得能力;
党员活动经费项目经费6000.00元，主要用于征订党报党刊、主题教育活动、三会一课学习等活动；
造血干细胞采样14001.00元，主要用于造血干细胞采样等活动。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市呈贡区红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出1213857.34元,占本年支出合计的98.86%。与上年相比增加385225.77元，增长46.49%,完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育支出（类）1,123.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%,完成年初预算的187.26%，主要用于职工培训;造成预决算差异的主要原因是有两位职工外出培训的费用。
6.科学技术支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒支出支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业支出1,054,572.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.88%,完成年初预算的172.79%，主要用于在职职工6人的养老保险交付;造成预决算差异的主要原因是上年在职职工2人，今年新增4人。
9.卫生健康支出74,041.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%,完成年初预算的170.37%，主要用于在职职工6人的公务员医疗补助和医疗保险交付;造成预决算差异的主要原因是上年在职职工2人，今年新增4人。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障支出84,120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%,完成年初预算的222.61%，主要用于在职职工6人的住房补贴;造成预决算差异的主要原因是上年在职职工2人，今年新增4人。
20.粮油物资储备支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排的支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
没有需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市呈贡区红十字会2024年机关运行经费支出216278.56元，比上年增加48783.38元，增长29.13%,主要原因是2023年年末实有在编人数2人，2024年年末实有在编人数6人。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、物业管理费、维修费等开支。
三、国有资产占用情况
截至2024年末昆明市呈贡区红十字会资产总额382736.00元，其中，流动资产85177.00元，固定资产297559.00元（原值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23903.00元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额3200.00元，其中：政府采购货物支出3200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
没有其他重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53011400376101111
2024年度部门决算公开表样20251029025012149.xls