监督索引号53011400376101000
昆明市呈贡区红十字会2023年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.传播国际红十字运动知识和国际人道主义法；宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规；遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。
2.开展备灾救灾工作，负责对区红十字会备灾救灾和工作网络的管理工作；在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救助和救护，依法组织开展募捐活动。
3.开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护。
4.组织红十字会青少年开展弘扬人道主义精神活动，协调有关部门指导和开展有益于青少年身心健康的活动。
5.开展艾滋病预防及吸毒危害的宣传教育工作。
6.参与无偿献血宣传和表彰工作，推动无偿献血事业发展；开展造血干细胞捐献及遗体器官捐献的宣传及协调配合工作。
7.组织会员、志愿者开展社会服务活动，参与社区及贫困地区的教育扶贫和医疗服务。
8.开展查人转信工作，协助政府开展对台工作，与境内外红十字会和组织进行友好往来；开展人道领域的合作与交流，争取援助。
9.根据中国红十字会总会和省、市红十字会的部署，参加国际和国内的人道救助工作。
10.履行监事会对理事会、执委会的监督职责。
11.完成区委区政府交办的其他任务。
(二）2023年度重点工作任务概述
2023年呈贡区红十字会在区委、区政府的领导和市红十字会的指导下，秉承“人道、博爱、奉献”的红十字精神，依法履行红十字会的各项职能，“三救三献”、志愿服务及红十字应急救护知识“五进”等各项工作有效开展，充分发挥了红十字会作为党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用。
1.红十字事业发展项目：主要包括开展主题宣传活动（世界红十字日、世界献血日、世界急救日、世界艾滋病日以及“三下乡”活动等），红十字博爱送万家活动等人道救助活动，募捐筹资活动（“博爱一日捐”、“5.8人道公益日”、“9.9公益日.关爱环卫工人”等筹资项目活动），红十字应急救护知识进机关、进学校、进企业、进社区、进农村等活动，召开理事会，开展红十字志愿服务活动等。
2.公益性应急救护培训项目：主要包括开展普及性应急救护培训“五进”活动和初级救护员培训，全年组织开展普及性卫生救护培训不少于1.5万人，初级救护员培训不少于800人。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
区红十字会共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济救护科。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入昆明市呈贡区红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即：昆明市呈贡区红十字会；其他事业单位0个。
纳入昆明市呈贡区红十字会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市呈贡区红十字会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员0人。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
昆明市呈贡区红十字会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、“三公”经费收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》中“三公”经费支出为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市呈贡区红十字会2023年度收入合计846931.57元。其中：财政拨款收入828631.57元，占总收入的97.839%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入18300.00元，占总收入的2.161%。与上年相比，收入合计减少183367.99元，下降17.80%。其中：财政拨款收入减少201667.99元，下降19.57%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加18300.00元。主要原因是2023年度机构改革，呈贡区红十字会由事业单位改为参公事业单位，年末实有在编人数2人，因此相关人员支出减少，导致总收入减少。
二、支出决算情况说明
昆明市呈贡区红十字会2023年度支出合计846931.57元。其中：基本支出778640.64元，占总支出的91.94%；项目支出68290.93元，占总支出的8.06%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少183367.99元，下降17.80%。其中：基本支出减少89776.22元，下降10.34%；项目支出减少93591.77元，下降57.81%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是呈贡区红十字会由事业单位改为参公事业单位，年末在编人数2人，因此相关事业人员转出支出减少导致基本支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市呈贡区红十字会机构正常运转的日常支出778640.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出611145.46元，占基本支出的78.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费167495.18元，占基本支出的21.51％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市呈贡区红十字会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68290.93元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及工作开展情况：
1.红十字事业发展项目：开展“三救”“三献”主题宣传活动，开展红十字志愿服务活动等。
2.公益性应急救护培训项目：开展普及性应急救护培训“五进”活动和初级救护员培训。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市呈贡区红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出828631.57元,占本年支出合计的97.84%。与上年相比减少201667.99元，下降19.57%,主要原因是2023年度机构改革，呈贡区红十字会由事业单位改为参公事业单位，年末实有在编人数2人，因此相关人员支出减少，导致总支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出741320.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.46%。
9.卫生健康（类）支出40417.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出46894元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市呈贡区红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增长0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市呈贡区红十字会2023年机关运行经费支出167495.18元，比上年增加167495.18元，主要原因是2023年度机构改革，呈贡区红十字会由事业单位改为参公事业单位。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市呈贡区红十字会资产总额406638.98元，其中，流动资产109079.98元，固定资产297559元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加139967.08元，其中固定资产增加58000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.559093万元，其中：政府采购货物支出0.559093万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市呈贡区红十字会无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53011400376101111
附件3：2023年度部门决算公开表样（决算报表部分）