宾川县红十字会2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明
目录
第一部分 宾川县红十字会2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购和政府购买服务预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 宾川县红十字会2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 宾川县红十字会2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、财政拨款支出明细表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、项目支出绩效目标表
十二、项目支出绩效目标表
十三、政府性基金预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、部门政府购买服务预算表
十六、州对下转移支付预算表
十七、州对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
第一部分 宾川县红十字会2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
宾川县红十字会以保护人的生命和健康、发扬人道主义精神、促进和平进步事业为宗旨，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，充分发挥政府在人道救助领域的助手作用。主要职责有：一是开展备灾救灾工作；二是开展弱势人群救助帮扶工作；三是开展无偿献血、造血干细胞捐献、遗体、器官（组织）捐献的咨询、宣传发动及报名登记工作。四是开展红十字志愿服务活动。五是开展艾滋病及其它疾病的防治知识宣传和健康教育工作。六是开展红十字知识和理念的传播。七是开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。八是完成县委、县人民政府和上级红十字会安排、交办的各项工作。
（二）机构设置情况
宾川县红十字会共设置1个内设机构，分别：办公室。
我单位无下属单位。
（三）重点工作概述
加强党对红十字工作的领导。进一步加强党对红十字工作的全面领导，认真学习、宣传和贯彻好党的二十大精神，引导人民群众感党恩，听党话，跟党走。
1.扎实做好“三救”“三献”等核心业务工作。一是着力加强应急救援工作。进一步修改完善应急预案，主动参与全县应急工作管理，积极参与应急救援，突发事件处置，不断提高应急救援水平。加强应急队伍建设，抓好应急救护、应急救援、心理援助、人道救助等领域志愿者队伍建设，加强业务培训和管理，组织志愿者广泛开展红十字志愿服务活动，提高应急处置能力。二是加强宣传筹资，巩固提升人道救助服务工作。进一步健全筹资机制，广泛筹集款物，增强救灾救助实力。结合红十字博爱周、世界急救日、无偿献血日等重要活动，利用好各级媒体及单位微信公众号广泛宣传人道理念，采取走出去、请进来的方式开展劝捐、募捐，突出以民生、扶贫攻坚引导筹资，加大非定向性资金的募捐筹资和公益项目推介筹资；积极学习借鉴先进筹资理念和筹资方式，学习运用新媒体、探索筹资新途径、新手段和新方法，推动筹资方式方法及成效取得新突破。继续推进“博爱送万家”、博爱助学、助医、助困、关爱特殊群体等活动，力争在人道救助工作上有新突破。三是扎实推进应急救护培训工作。创新培训服务方式，推进重点行业、重点人群的培训工作；突出抓好群众性普及宣传培训。四是积极推进生命健康工程。实施好0－18周岁“先心病慈善救治”项目和白血病患儿小天使救助项目；认真贯彻落实《云南省人体器官捐献条例》，做好无偿献血、造血干细胞捐献的宣传发动，依法开展宣传动员、登记、捐献等工作。
2.要进一步夯实基层基础建设。大力发展红十字基层组织，加快红十字基层阵地建设，壮大红十字基层队伍，充分发挥红十字基层组织和志愿服务作用，传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神，为经济社会发展贡献更大力量。
3.加强自身建设提高公信力。一是进一步建立健全理事会、常务理事会、监事会工作运行机制，强化理事作用发挥，加强与理事的联系沟通协调，让理事广泛参与红十字会工作，争取工作意见建议和工作支持，及时通报工作情况。二是加强红十字会基层组织建设，加快推进乡镇基层红十字会建立，加强志愿者招募，不断壮大红十字工作队伍，为红十字事业发展提供人员保障。三是严格依法治会兴会。强化法纪意识，严格落实责任，牢固树立看齐意识、围绕中心意识、服务大局意识、责任担当意识和为民服务意识，依法依规履职。三是主动接受监督。及时公开公示单位党务、政务、财务、事务，做到财务收支、捐赠款物接收账务管理、资金募集、招标采购、捐赠款物分配使用等信息公开透明，切实保障捐赠人和社会公众的知情权、监督权，巩固提升红十字会的社会公信力。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制1人，事业编制3人，工勤人员编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
我单位2023年部门财务总收入55.99万元，其中：一般公共预算55.99万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。
与上年预算数对比增加4.01万元，增长7.71%，主要原因是本年调入事业编制1人，人员经费收入增加，导致总收入较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
我单位2023年部门财政拨款收入55.99万元，其中：本年收入55.99万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款55.99万元（本级财力55.99万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年预算数对比增加4.01万元，增长7.71%，主要原因是本年调入事业编制1人，人员经费收入增加，导致财政拨款收入较上年增加。
四、预算单位支出情况
我单位2023年部门预算总支出55.99万元。财政拨款安排支出55.99万元，其中：基本支出55.99万元，与上年预算数对比增加4.01万元，增长7.71%，主要原因是本年调入事业编制1人，人员经费收入增加，导致财政拨款收入较上年增加；项目支出0.00万元，与上年预算数一致，无增减变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
我单位2023年部门预算财政拨款安排支出55.99万元，按功能科目分组具体为：
2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出6.93万元，主要用于行政事业人员基本养老保险缴费支出。
2081650社会保障和就业支出—红十字事业—事业运行41.20万元，主要用于人员工资支出和机构正常运转支出。
2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗1.00万元，主要用于行政人员基本医疗保险、大病保险缴费支出。
2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2.28万元，主要用于事业人员基本医疗保险、大病保险缴费支出。
2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.09万元，主要用于行政事业人员工伤保险缴费支出。
2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金4.49万元，主要用于行政事业人员住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
我单位2023年部门预算财政拨款安排支出55.99万元，其中：基本支出55.99万元，项目支出0.00万元。按部门经济科目分组具体为：
1.301工资福利支出53.65万元（其中：基本支出53.65万元，项目支出0.00万元）。
30101基本工资支出13.51万元（其中：基本支出13.51万元，项目支出0.00万元）。
30102津贴补贴支出7.82万元（其中：基本支出7.82万元，项目支出0.00万元）。
30103奖金支出2.84万元（其中：基本支出2.84万元，项目支出0.00万元）。
30107绩效工资支出14.51万元（其中：基本支出14.51万元，项目支出0.00万元）。
30108机关事业单位基本养老保险缴费支出6.93万元（其中：基本支出6.93万元，项目支出0.00万元）。
30110职工基本医疗保险缴费支出3.28万元（其中：基本支出3.28万元，项目支出0.00万元）。
30112其他社会保障缴费支出0.27万元（其中：基本支出0.27万元，项目支出0.00万元）。
30113住房公积金支出4.49万元（其中：基本支出4.49万元，项目支出0.00万元）。
2.302商品和服务支出2.34万元（其中：基本支出2.34万元，项目支出0.00万元）。
30201办公费支出0.81万元（其中：基本支出0.81万元，项目支出0.00万元）。
30211差旅费支出0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0.00万元）。
30228工会经费支出0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0.00万元）。
30239其他交通费用支出0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0.00万元）。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央、省配套事项
我单位2023年无与中央、省配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位2023年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
我单位2023年无财政专户管理资金预算收入。
七、政府采购和政府购买服务预算情况
（一）政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.38万元，其中：政府采购货物预算0.38万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
（二）政府购买服务预算情况
根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0.00万元，其中：基本公共服务预算0.00万元、社会管理性服务预算0.00万元、行业管理与协调性服务预算0.00万元、技术性服务预算0.00万元、政府履职所需辅助性服务预算0.00万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我单位2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我单位2023年度因公出国（境）费预算数与上年一致，无增减变动。
（二）公务接待费
我单位2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
我单位2023年度公务接待费预算数与上年一致，无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
我单位2023年度公务用车购置及运行维护费预算数与上年一致，无增减变动。
九、重点项目预算绩效目标情况
（一）部门整体支出绩效目标
2023年我单位整体预算支出55.99万元，其中本级财力55.99万元。部门整体绩效目标：一是强化思想引领，推动红十字事业创新发展；二是坚持围绕中心，勇于担当发挥好助手作用；三是聚焦民生需求，抓实“三救”、“三献”核心业务；四是健全筹资机制，不断增强救灾救助实力；五是加强自身建设，巩固提升红十字会的社会公信力。
（二）重点项目绩效目标
我单位2023年无财政预算项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位2023年机关运行经费安排2.34万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费0.81万元、差旅费0.15万元、工会经费0.48万元、其他交通费0.90万元等。与上年预算数对比减少1.80万元，下降43.48%，主要原因是2022年调出行政编制3人, 其他交通费减少，导致2023年预算时机关运行经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，我单位资产总额55.48万元，其中，流动资产54.10万元，固定资产1.38万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加25.88万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。
第二部分 宾川县红十字会2023年部门预算财政项目文本
我单位2023年无财政预算项目。
第三部分 宾川县红十字会2023年部门预算表
（详见附件）
宾川县红十字会2023年预算表.pdf