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宾川县红十字会2025年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  宾川县红十字会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  宾川县红十字会2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   宾川县红十字会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

第一部分   宾川县红十字会2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。

2.开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行人道救助，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供力所能及的人道主义援助。

3.开展应急救护知识的宣传、普及和培训工作，在易发生意外伤害的行业和广大群众中开展初级卫生救护培训，组织志愿者参与现场救护。

4.开展弱势人群救助帮扶工作，依法开展募捐活动，在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理，依照法律法规自主处置募捐款物。

5.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

6.开展红十字志愿服务活动，加强志愿者队伍建设，组织会员、红十字志愿者开展志愿服务、宣传培训、募捐救助等活动。

7.参与艾滋病及其它疾病的防治知识宣传和健康教育工作。

8.开展红十字知识和理念的传播。

9.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

10.指导基层红十字会开展工作。

11.完成县委、县人民政府和上级红十字会交办和委托的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强自身建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会、习近平总书记对群团组织及红十字会工作的重要指示批示精神学习，认真学习贯彻中国红十字会第十二届全国会员代表大会和习近平总书记对大会的指示精神，做到学思用贯通、知信行统一，全力推进全县红十字事业。坚决扛牢全面从严治党主体责任监督责任。以严紧实的标准抓实部门自身建设，强化干部队伍素质提升。全面加强红十字事业的领导，聚焦主责主业，以党风促政风行风，积极履职尽责。干事敬业。

2.加强红十字会相关法规和新颁布法律法规的学习培训。切实加强新修订的《中国红十字章程》的学习，特别要聚焦新修订的《中华人民共和国慈善法》中募捐管理和信息公开相关内容，《中华人民共和国民法典》中捐赠意愿的实现与保护，以及依法维护红十字权益等，不断增强红十字人依法履职能力、学习研究能力、狠抓落实能力、群众工作能力、风险防范处置能力，打造过硬“红十字铁军”和“阳光红会”。

3.继续加强基层组织能力建设。加大在医院、村（社区）、学校、企事业单位发展红十字基层组织，加大各行业部门红十字会的建立，不断扩大红十字会基层组织，努力做到组织和工作的有效覆盖面。

4.切实增强宣传力度。广泛传播红十字文化所蕴含的价值理念、人文精神、道德追求，结合时代要求创新发展，切实推动社会主义核心价值观深入人心。充分利用各类媒体，大力宣传红十字运动知识、特色工作、先进典型、感人事迹。创新传播方式方法，积极运用新技术、新模式，增强红十字文化传播力。抓好以重大节日、重点工作、重点人群为主题的线上线下宣传。把握和保持昂扬向上的工作基调，宣传好优秀会员、志愿者、捐赠者的先进事迹，发挥示范效应，营造浓厚氛围。

5.加强县红十字会的公信力。落实好意识形态工作责任制和网络意识形态工作责任制，强化形势研判，充分认识红十字工作的脆弱性，加强对捐赠资金的管理和使用，及时公开捐赠资金使用情况，主动接受审计，从精细化入手，保障善款及时有效地运用到需要的地方，切实保障捐赠人和社会公众的知情权、监督权，完善监事会工作规则，推进治理体系和治理能力不断提升。

6.有效扩大救助规模。不断学习借鉴各地经验，大力提升互联网筹资水平，不断打造“博爱”项目，策划和培育有影响的筹资项目，争取社会的广泛支持。积极探索建立稳定增长的筹资机制设立多元化的人道救助项目。整合政府、社会各界慈善资源资金，努力形成政府支持、社会参与、多元筹资的人道救助格局。逐步与其他公益组织、慈善机构的合作与协同，实现救助资源共享、信息互通，共同推动县域人道救助事业发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人，工勤人员编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2025年部门财务总收入1255488.53元，其中：一般公共预算1255488.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加624288.53元，增长98.91%，主要原因是：本年人员经费收入增加，工资和社保基数增加，导致总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门2025年部门财政拨款收入1255488.53元，其中：本年收入1255488.53元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1255488.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加624288.53元，增长98.91%，主要原因是：本年人员经费收入增加，工资和社保基数增加，导致总收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

我部门2025年部门预算总支出1255488.53元。财政拨款安排支出1255488.53元，其中：基本支出1255488.53元，与上年预算数对比增加624288.53元，增长98.91%，主要原因是：本年人员经费收入增加，工资和社保基数增加，导致总收入较上年增加；项目支出0元，与上年预算数一致，无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2081650社会保障和就业支出—红十字事业—事业运行”983993.42元，主要用于人员工资、其他社会保障缴费（工伤、失业保险、大病医疗保险等社会保障缴费）、办公经费支出等。

2．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”115882.56元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

3“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”60354.88元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

4“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”1705.67元，主要用于单位职工生育保险缴费支出。

5.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”93552.00元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2025年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年预算数对比一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数对比一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为0元，与上年预算数对比一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我部门2025年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费预算为0元，与上年预算数对比一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0元，与上年预算数对比一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0元，与上年预算数对比一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2025年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2025年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部门资产总额326960.72元，其中，流动资产309588.69元，固定资产17372.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少134647.65元，其中固定资产增加4630.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分  宾川县红十字会2025年部门预算财政项目文本

 

我部门2025年无财政预算项目。

 

第三部分 宾川县红十字会2025年部门预算表

（详见附件）

 

附件：宾川县红十字会2025年部门预算表

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