宾川县红十字会2023年度部门决算
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宾川县红十字会2023年度部门决算
目录
第一部分部门概况一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、纳入财政专户管理情况
六、其他重要事项情况说明
七、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能（一）主要职能
宾川县红十字会以保护人的生命和健康、发扬人道主义精神、促进和平进步事业为宗旨，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，充分发挥政府在人道救助领域的助手作用。主要职责有：一是开展备灾救灾工作；二是开展弱势人群救助帮扶工作；三是开展无偿献血、造血干细胞捐献、遗体、器官（组织）捐献的咨询、宣传发动及报名登记工作。四是开展红十字志愿服务活动。五是开展艾滋病及其它疾病的防治知识宣传和健康教育工作。六是开展红十字知识和理念的传播。七是开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。八是完成县委、县人民政府和上级红十字会安排、交办的各项工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.进一步抓实思想政治学习，在强化理论武装上下功夫。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的二十届二中全会精神，深入学习习近平总书记对红十字事业的重要指示批示精神，强化“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，确保全体干部职工在思想上行动上政治上同党中央保持高度一致。
2.进一步抓实主责主业，在推动工作上下功夫。一是着力加强应急救援工作。主动参与全县应急工作管理，积极参与应急救援，突发事件处置，不断提高应急救援水平。加强应急队伍建设，抓好应急救护、应急救援、心理援助、人道救助等领域志愿者队伍建设，加强业务培训和管理，组织志愿者广泛开展红十字志愿服务活动，提高应急处置能力。二是加强宣传筹资，巩固提升人道救助服务工作。进一步健全筹资机制，广泛筹集款物，增强救灾救助实力。结合红十字博爱周、世界急救日、无偿献血日等重要活动，利用好各级媒体及单位微信公众号广泛宣传人道理念，采取走出去、请进来的方式开展劝捐、募捐，突出以民生、巩固脱贫攻坚成果引导筹资，加大非定向性资金的募捐筹资和公益项目推介筹资；积极学习借鉴先进筹资理念和筹资方式，学习运用新媒体、探索筹资新途径、新手段和新方法，推动筹资方式方法及成效取得新突破。推进“博爱宾川行”项目的执行，开展好助学、助医、助困、关爱特殊群体等活动，充分发挥人道救助作用。三是扎实推进应急救护培训工作。积极选派基层红十字组织负责人参加省州师资培训，强化师资力量；创新培训服务方式，推进重点行业、重点人群的培训工作；突出抓好群众性普及宣传培训。四是积极推进生命健康工程。实施好0－18周岁“先心病慈善救治”项目和白血病患儿小天使救助项目；认真贯彻落实《云南省人体器官捐献条例》，做好无偿献血、造血干细胞捐献的宣传发动，依法开展宣传动员、登记、捐献等工作。
3.进一步抓实部门自身建设，在提升部门公信力上下功夫。继续加强基层红十字组织建设，大力发展红十字基层组织，壮大红十字基层队伍，充分发挥红十字基层组织和志愿服务作用，传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神，为经济社会发展贡献更大力量。继续加强干部队伍建设，以严的党风促政风，以严的标准促工作，加强干部职工理论学习、业务学习，不断提升干部职工综合素质，增强干事创业的本领。继续加强红透建设，及时公开公示单位党务、政务、财务、事务，做到财务收支、捐赠款物接收账务管理、资金募集、招标采购、捐赠款物分配使用等信息公开透明，切实保障捐赠人和社会公众的知情权、监督权，巩固提升红十字会的社会公信力。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
宾川县红十字会共设置1个内设机构，即为：办公室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入宾川县红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是：
宾川县红十字会
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
宾川县红十字会2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明宾川县红十字会2023年度收入合计965982.59元。其中：财政拨款收入740149.01元，占总收入的76.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入225833.58元，占总收入的23.38%。与上年相比，收入合计增加287506.32元，增长42.38%。其中：财政拨款收入增加350431.67元，增长89.92%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少62925.35元，下降21.79%。主要原因是人员调入3人，人员经费收入增加，导致总收入较上年增加。
二、支出决算情况说明
宾川县红十字会2023年度支出合计1057042.77元。其中：基本支出670213.11元，占总支出的63.40%；项目支出386829.66元，占总支出的36.60%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加591260.97元，增长126.94%。其中：基本支出增加251489.47元，增长60.06%；项目支出增加339771.50元，增长722.02%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员调入3人，人员经费支出增加，导致基本支出较上年增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障宾川县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出670213.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出624855.27元，占基本支出的93.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45357.84元，占基本支出的6.77％。人均公用经费支出6479.69元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障宾川县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出386829.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
宾川县红十字会工作经费386829.66元，主要用于推进红十字基层组织建设，充分保障红十字会各项工作的顺利进行。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宾川县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出740149.01元,占本年支出合计的70.02%。与上年相比增加321425.37元，增长76.76%,主要原因是人员调入3人，人员经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出655262.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.53%。主要用于人员工资、养老保险社会保障缴费支出，工会经费、日常办公等支出，对外交流与合作支出、团体会员单位等红十字事业发展支出；
9.卫生健康（类）支出39922.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于员工医疗保险缴费支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出44964.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于员工住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1500.00元，决算为1500.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为1500.00元，决算为1500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
宾川县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1500.00元，支出决算为1500.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为1500.00元，决算为1500.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少899.00元，下降37.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少899.00元，下降37.47%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年公务接待支出减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省红十字会、大理州红十字会考察调研组到我单位对接相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
宾川县红十字会2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
宾川县红十字会2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况宾川县红十字会2023年机关运行经费支出45357.84元，比上年增加45357.84元，无增长比例，主要原因是2022年我单位为事业单位，2023年改为参公管理事业单位，机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费支出6080.00元、差旅费支出1450.00元、公务接待费1500.00元、工会经费支出4827.84元、其他交通费用支出31500.00元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，宾川县红十字会资产总额461608.37元，其中，流动资产448867.00元，固定资产12741.37元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产12741.37元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少93174.58元，其中固定资产减少1056.84元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额3750.00元，其中：政府采购货物支出3750.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3750.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、纳入财政专户管理情况
宾川县红十字会2023年缴入财政专户管理资金0元，其中：缴入本级财政专户0元，缴入非本级财政专户0元。
六、其他重要事项情况说明
我部门无其他重要事项情况说明。
七、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
作者:
编辑:宾川县