第一部分 云南省红十字会本级2020年部门预算编制说明

第二部分 云南省红十字会本级2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

附件2

云南省红十字会本级2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省红十字会依照《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》和《云南省红十字会条例》履行下列职责：

1.宣传贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《云南省红十字会条例》和《中国红十字会章程》，指导全省各级红十字会依法开展工作，充分发挥党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用;

2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

6.参加国际人道主义救援工作；

7.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

8.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

9.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

    10.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）机构设置情况

云南省红十字会机关为参照公务员法管理的事业单位，设办公室、赈济救护部、组织宣传部、筹资财务部、联络部、机关党委(人事部)、监事会秘书处和“假肢办”等7个内设机构和1个项目办公室。云南省红十字会所属独立核算的事业单位4个，包括：云南省红十字备灾救灾中心、中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库、云南省红十字会卫生救护培训中心、云南省红十字老年公寓。

（三）重点工作概述

2020年是决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会之年，是“十三五”规划收官之年，是全面推进全省红十字会系统深化改革的关键之年。做好2020年工作，以全面深化改革、推动高质量发展为主线，着力健全工作机制，增强能力实力，提升服务质效，推动红十字事业持续健康发展，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康，推进新时代中国特色社会主义云南新实践做出新的贡献。

1.切实加强红十字会党的建设

坚持学思践悟，着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想落地生根；落实党的全面领导，坚决做到“两个维护”；夯实基层基础，持续激发基层党组织工作动力；强化正风肃纪反腐，保持好省红十字会良好的政治生态；巩固深化主题教育成果，打造政治强、作风硬的红十字干部队伍；强化责任担当，扎实做好巡视整改。

2.深入推动改革工作

加强领导，完善政策措施。推动《云南省红十字会条例》修订工作。指导各地红十字会完成改革实施方案的制定实施。完善各级红十字会治理结构。推进各级红十字会依法设立监事会。加强红十字会内部管理。落实年度改革台账任务。扎实抓好纳入《省委全面深化改革委员会2020年工作台账》的3项改革任务的推进落实。

3.健全监督工作机制

依法开展监督工作，明晰监事会与理事会、执委会的工作职责，发挥监事会监督职能，加强对常务理事会、理事会和执委会的监督。提升监事会履职尽责能力水平。认真履行法律法规赋予的职责，不断丰富监督手段、增强监督成效。探索建立规范、高效、有力的内部监督体系。建立健全监事会工作规则，推进监事会工作规范化、制度化建设。

4.扎实做好“三救三献”工作

强化应急救援能力。积极推动红十字会防灾减灾救灾工作纳入政府应急工作体系，强化与应急管理部门的协调联动工作机制，协助政府及时开展应急救援救助工作。推进省红十字会国际人道传播中心建设进度，持续推动备灾救灾中心标准化建设，加强全省红十字会物资储备库规范化管理工作。

加强应急救护培训。助力实施健康云南战略，围绕省政府“惠民实事”，持续推进救护培训“五进”工作，推动应急救护培训在重点行业、重点人群有效覆盖。

积极开展人道救助，助力决战脱贫攻坚。加大对贫困人口集中地区的救助力度，启动博爱家园项目9个。实施好中国红十字基金会“天使阳光”项目。持续对贫困家庭白血病、先心病患儿及部分大病患者开展救助。实施好红十字国际委员会第4、5期博爱家园生计项目。推动鲁甸实现脱贫“摘帽”。推动新一代聚丙烯假肢技术申报实用专利。

加强“三献”工作。扎实培育“红十字爱心相髓”“红十字生命接力”“红十字生命之源”3个品牌,推动无偿献血、遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献取得新成效。

5.着力加强宣传和筹资工作

持续加强宣传工作。加强宣传阵地、内容管理，规范新闻发布工作，发挥好省红十字会官网、微信公众号等平台作用，统一权威信息发布，及时准确发布各类信息，保证公众知情权。加强新闻宣传志愿服务队建设。积极探索网络舆情监测和处置工作机制，做好网络舆情监测分析处置工作。加大筹资工作力度。研究制定筹资发展规划，推动形成多元化、多渠道、可持续的筹资工作格局。

6.夯实红十字基层基础

加强基层组织、基层队伍、基层阵地建设。加强会员和志愿者服务工作。加强红十字青少年工作。

7.深化拓展对外交流合作

响应“一带一路”倡议，积极开展与周边国家的务实交流与合作，拓宽对外援助和人道发展项目渠道，在省委、省政府和中国红十字会总会领导下，积极参与国际灾害救援工作。充分发挥红十字民间外交的优势，做好民心相通工作。

8.持续做好新冠肺炎疫情防控工作

继续做好疫情防控捐赠款物的管理。根据省委、省政府和中国红十字会总会统一安排部署，积极做好参与对周边国家和地区疫情防控工作。继续参与疫情联防联控。按照地方党委、政府的统一部署，深入社区开展红十字志愿服务等工作，继续选派志愿者参与服务边境口岸疫情防控工作。做好红十字参与疫情防控工作的总结和宣传。

二、预算单位基本情况

省红十字会编制2020年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位1个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制39人，事业编制48人。在职实有78人，其中： 财政全供养71人，财政部分供养0人，非财政供养7人。

离退休人员20人，其中： 离休0人，退休20人。

车辆编制15辆，实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

（一）本级财务收入情况

2020年部门财务总收入1419.69万元，其中：一般公共预算财政拨款1411.45万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转8.24万元。

与上年对比减少30.24万元，主要原因分析为一般公共预算财政拨款比上年减少33.71万元，上年结转减少3.47万元，减少原因为本级项目经费减少39.65万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1419.69万元，其中:本年收入1411.45万元，上年结转8.24万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1411.45万元（本级财力1411.45万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款减少30.24万元，上年结转减少3.47万元，减少原因为本级项目经费减少39.65万元。

预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1419.69万元。财政拨款安排支出1419.69万元，其中：基本支出1003.76万元，与上年对比增加5.94万元，主要原因分析人员支出增加；项目支出407.69万元，比上年对比减少39.65万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.65万元，主要用于会机关离退休人员公用经费

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出73.19万元，主要用于在职人员养老保险缴费

社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行863.63万元，主要用于会机关工资福利支出和行政运行支出

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金66.29万元，主要用于职工住房公积金缴费支出

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

基本工资216.39万元（其中：基本支出216.39万元，项目支出0万元）。

津贴补贴281.12万元（其中：基本支出281.12万元，项目支出0万元）。

奖金111.63万元（其中：基本支出111.63万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费73.19万元（其中：基本支出73.19万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费1.83万元（其中：基本支出1.83万元，项目支出0万元）。

住房公积金66.29万元（其中：基本支出66.29万元，项目支出0万元）。

办公费18.73万元（其中：基本支出16万元，项目支出2.73万元）。

印刷费4.55万元（其中：基本支出1万元，项目支出3.55万元）。

咨询费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

手续费1.02万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.02万元）。

水费2.48万元（其中：基本支出2.30万元，项目支出0.18万元）。

电费4万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0.50万元）。

邮电费6.49万元（其中：基本支出6万元，项目支出0.49万元）。

物业管理费8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）。

差旅费55.20万元（其中：基本支出8.24万元，项目支出46.96万元）。

因公出国（境）费用9.70万元（其中：基本支出0万元，项目支出9.70万元）。

维修（护）费11.93万元（其中：基本支出6万元，项目支出5.93万元）。

租赁费121.80万元（其中：基本支出0万元，项目支出121.80万元）。

会议费15.74万元（其中：基本支出13.40万元，项目支出2.34万元）。

培训费44.80万元（其中：基本支出2万元，项目支出42.80万元）。

公务接待费10.26万元（其中：基本支出7.32万元，项目支出2.94万元）。

专用材料费2.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元）。

劳务费101.50万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出96.50万元）。

委托业务费55万元（其中：基本支出2万元，项目支出53万元）。

工会经费8.79万元（其中：基本支出8.79万元）。

福利费8.79万元（其中：基本支出8.79万元）。

公务用车运行维护费16.07万元（其中：基本支出8.15万元，项目支出7.92万元）。

其他交通费用62.08万元（其中：基本支出57.22万元，项目支出4.86万元）。

其他商品和服务支出74.72万元（其中：基本支出74.65万元，项目支出0.07万元）。

其他对个人和家庭的补助0万元（其中：基本支出0万元）。

办公设备购置17.35万元（其中：基本支出14.95万元，项目支出2.40万元）。

专用设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门没有列入省以下专项转移支付的项目。

（二）与中央配套事项

本部门没有与中央配套的事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目32个，采购预算总额186.20万元，其中：政府采购货物预算17.20万元、政府采购服务预算169万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省红十字会部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36.03万元，较上年增加6.78万元，增加23.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省红十字会部门2020年因公出国（境）费预算为9.70万元，较上年减少0.30万元，下降3.00%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）12人次。

增减变化原因根据财政要求按比例压减开支。

（二）公务接待费

云南省红十字会部门2020年公务接待费预算为10.26万元，较上年减少0.84万元，下降7.56%。

增减变化原因根据财政要求按比例压减开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省红十字会部门2020年公务用车购置及运行维护费为16.07万元，较上年增加7.92万元，增长97.17%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费16.07万元，较上年增加7.92万元，增加97.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

增减变化原因为2019年项目未预算公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

红十字会履职项目专项资金，该项目年度总体目标为：按照《中国红十字会五年工作规划（2020-2024年）》，深入推进全省红十字系统防灾减灾救灾体制机制改革，努力提升应急救援的综合实力。加强全省红十字救援队能力建设，形成以中国红十字（云南）大众卫生、供水、心理、赈济、医疗五支救援队为核心，16个州（市）红十字救援队为骨干，各县（市、区）红十字救援队为基础的红十字应急救援队伍，强化演练培训和规范管理，打造专业化的应急救援队伍。建立物资储备库评定机制，加强备灾救灾中心标准化建设，提升红十字应急救援物资保障能力。探索推进滇中、滇南、滇西、滇东区域应急救援协作，不断优化红十字区域应急救援力量配置，提升应急响应能力，积极参与自然灾害等突发事件的救援工作。利用防灾减灾日、国际减灾日等节点开展形式多样的防灾减灾宣传教育活动，组织开展居民防灾减灾技能培训和逃生避险演练。扩大救助工作覆盖。积极指导各地红十字会参与健康扶贫工作，继续实施好中国红十字基金会“天使阳光”项目，争取支持对白血病、先心病儿童开展救助。广泛动员人道力量，对患先心病、肾病综合症等疾病的贫困患者开展救助试点工作。继续实施“博爱家园”项目，尽快实现国家级贫困县全覆盖；实施好国际委员会第四期博爱家园生计项目，争取第五期项目；加强项目监管，开展项目效益评估，进一步提高项目实施效果。深入开展“红十字博爱送万家”活动，加大对贫困人口集中地区的救助力度。设立一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标4个，分别为数量指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标；三级指标8个，分别为：根据应急预案及防震减灾相关要求，省红十字会2020年须储备救助物资和救援装备价值≥1000万元、每次基层督导和学习需要完成相关的任务，提出完成情况和工作建议，提交基层督导和学习报告≥30份、确保中国红十字（云南）大众卫生、供水、心理、赈济和医疗五支救援队装备和人员处于良好状态，救援队注册队员数≥100人、博爱送万家救助受益人数≥10000人、根据应急预案要求，省红十字会运送救灾救助物质须在规定时间安全运达目的地，救灾救助物资48小时运抵目的地比例≥80%、开展儿童先心病、白血病救助，贫困患者大病救助受益数≥600人次、用于指导红十字会参与政府救援工作，发挥红十字会人道助手作用，省红十字会救援工作纳入省政府规划文件≥1份、用于反映贫困和受灾群众对省红十字会工作的满意度，每年慰问和救助贫困受益群众10000人次以上，受益群众满意度≥90%。

打造“红十字博爱捐助港”品牌项目专项资金，预期总目标：通过持续广泛开展宣传,促进募捐筹资不断取得新突破,不断提高红十字会的社会知晓率和影响力，整体提升红十字会的救灾救助实力。设立一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标3个，分别为数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标6个，分别为：无重大自然灾害的情况下每年募集资金及物资≥1800万元；通过广播电台、云南日报《红十字专栏》、微信公众号、官方网站等媒体宣传受众人数≥2000万人次；根据工作需要和基层红十字会的建议，每年对州市一级红十字会和省会机关及直属单位的筹资工作人员、财务工作人员、宣传工作人员分别开展业务能力提升培训，培训人数≥120人次，提高州市红十字会筹资、财务人员的专业素质；服务对象满意度保持良好，捐赠人和受益人投诉率≤5%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：系用于保障省红十字会机关、直属财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

7.项目支出：系用于保障省红十字会机构、直属财政补助事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的省本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全省红十字事业发展相关工作。

8. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.“三救”工作：指红十字会依法开展备灾救灾（救援）工作，对贫弱人群实施人道救助，开展红十字应急救护培训工作。

11.“三献”工作：指积极开展无偿献血的宣传发动工作；积极开展造血干细胞捐献的宣传动员、知识普及、典型宣传、捐献回访等工作；组织开展人体器官捐献宣传动员、登记报名、捐献见证、纪念缅怀和人道救助等工作。

12.“三特色”工作：开展艾滋病预防与关怀工作；实施肢残患者假肢安装与康复项目；参与养老服务工作。

13. “三基础”工作:推动宣传筹资工作; 推动服务“一带一路”建设; 推动自身建设。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省红十字会部门2020年机关运行经费安排1003.76万元，与上年对比增加了5.94万元，主要原因是人员晋级调标工资福利支出增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。

云南省红十字会本级2020年预算公开表.xls

                                                                                                      2020年6月3日