云南省红十字会卫生救护培训中心部门

2019年度部门决算

目录

第一部分  云南省红十字会卫生救护培训中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省红十字会卫生救护培训中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省红十字会卫生救护培训中心的主要工作职责是：1、制定救护培训的各项规范及标准；2、建设和管理全省红十字会应急救护培训师资及救护员网络管理系统；3、对全省红十字会应急救护培训工作进行督导、检查、指导。4、以“五进”为主的普及、宣传培训，在全省起到培训示范作用。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、以为全省各地州培训救护核心师资，帮助地州初训、复训师资力量为主，通过增强各地州、市、县红十字会的应急救护培训能力，让更多的人群能够接受红十字应急救护培训。2019年为全省红会共培训师资329人，其中救护师资初训班5期（187人），救护师资复训班4期（86人），师资国际认证提高班1期（28人），参加总会师资初训班1期（10人）。师资合格率达99%。为了提高了各级红十字会救护培训师资的培训水平和管理水平，共选派了26名师资分4批前往北京参加师资提高班的学习。

2、加大宣传、普及培训力度。继续抓好高危行业从业人员应急救护技能培训和群众性应急救护知识宣传普及工作。有针对性的深入学校、社区、交通厅、环保厅、昆明市旅游局、云南物资储备局、昆钢集团、鲁甸县博爱家园项目志愿者、螺狮湾商贸城等机关、学校、企业和社区开展救护知识的宣传普及讲座。一年来共举办或参与公益讲座56期，受益人11650人。

3、维护并完善省红十字会卫生救护培训中心网站，加强“救护培训管理系统”的维护，通过培训系统实现了对全省救护员培训、师资、证书等规范管理。根据网络统计截止2019年11月30日全省培训救护员共261751名。其中培训中心完成了65期，1885人的救护员培训（由于按总会要求进行网络升级改版期间部分红会未完全将培训信息录入系统，因此本年度系统统计数据相对往年有所减少）。

4、加强应急救护培训标准化建设。以救护培训示范基地创建为抓手，逐步实现救护培训规范化管理。通过对全省各地红十字会救护培训工作开展督导检查，进一步规范全省各级红十字会应急救护培训工作，提高教学质量，确保培训工作健康发展。进一步推动救护培训标准化工作，严格推行“四统一”的应急救护培训规范。根据2019年工作计划，全年分6次对红河、文山、大理、楚雄、玉溪、怒江、保山七个州市，十七个县区红十字会进行了卫生救护培训工作方面的检查、指导。培训中心针对目前全省红十字会系统培训存在的证书、教材不统一的情况，根据中国红十字会总会对培训“四统一”的要求，特别针对救护员证书及培训教材的使用拟定了“通知”，要求全省红会系统的培训统一使用总会最新版的“培训系列教材”，其他版本的教材全部停用，证书统一使用新版“卡片式证书”，停止使用老版本证书。为了配合新版证书的发放，培训中心对卫生救护培训管理系统进行了及时的更新、升级，从证书发放的源头做起，将系统里的证书版面与总会要求的进行了统一，升级了信息采集系统，进一步提升了“四统一”的管理。

5、积极推进“红十字生命健康安全教育项目”，按项目手册要求进行项目督导。对去年总会生命健康安全教育项目中的体验教室执行地玉溪、楚雄2个州市进行了3次项目督导；对今年的“学校+社区”项目执行地保山市腾冲、德宏州盈江县、怒江泸水市进行了项目的指导、检查工作。

6、通过参与5.8“世界红十字日”及“世界急救日”的现场宣传活动及“大观讲堂”等系列活动传播应急救护知识与理念。“世界急救日”主题活动期间向各州市红会下发了主题活动通知，根据总会通知要求组织筹划活动内容。全省以第20个“世界急救日”为契机，紧抓主题，围绕以“急救、关注易受损群体”为主题，通过举办现场宣传演示活动、利用宣传栏、电视、报刊、网络、微信等宣传载体，在全省广泛开展形式多样丰富多彩的活动，传播应急救护知识与理念，推动红十字救护工作的开展。全省开展主题活动的各级红会共 137个，其中：省级红会1个，州市级红会16个，地级市县区红会120 个，以“体验教室”、广播、户外广告、广场活动、大型赛事保障、“开学第一课”、“五进”培训等形式开展活动，全省活动受益人数达 10万余人。

7、按总会要求组织机场集团志愿者参加了“第五届全国红十字应急救护大赛”，获得了“创伤救护单项二等奖”及“优秀组织奖”。

8、指导组织志愿者参与重大体育赛事、重大活动的应急救护保障。保护人的生命和健康是红十字运动的宗旨，红十字会参与马拉松等重大体育赛事的救护志愿服务，是对现有医疗保障工作的有力补充，将对保护参赛人员的生命和健康发挥积极作用。2019年全省有4个市（县）级红会参与了此项工作，分别是昆明市、玉溪市、大理州、昭通水富市、玉溪澄江县红十字会，总服务次数为13次。

9、积极推广“应急救护站”的设置，宣传普及AED使用的相关知识。

2019年进一步提高社会公众的应急意识和能力，做好应急救护活动组织工作，普及应急救护基本知识及应对突发事件的基本技能，推动红十字应急救护“五进”（进机关、进社区、进农村、进学校、进企业）工作，提高广大群众应急避险和自救互救的意识和能力，弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神，保护人的生命和健康取到了重要作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红十字会卫生救护培训中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。公益一类事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红十字会卫生救护培训中心部门2019年末实有人员编制5人。其中：事业编制5人；在职在编实有事业人员4人; 退休人员1人。设有综合部和培训部。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红十字会卫生救护培训中心部门2019年度收入合计112.11万元。其中：财政拨款收入111.96万元，占总收入的99.87%；其他收入0.15万元，占总收入的0.13%。与上年120.71万元相比，主要是社会保障和就业支出减少8.6万元。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出减少3万元，其他红十字事业支出减少5.6万元。

二、支出决算情况说明

云南省红十字会卫生救护培训中心部门2019年度支出合计110.13万元。其中：基本支出75.13万元，占总支出的68.22%；项目支出35.00万元，占总支出的31.78%；与上年支出合计108.78万元相比增加1.35万元，主要是基本支出增加，其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出减少1.07万元，其他红十字事业支出增加2.25万元，住房保障支出增加0.17万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省红十字会卫生救护培训中心机构正常运转的日常支出75.13万元。与上年73.78万元相比增加1.35万元，主要是基本支出增加，其是人员经费增加1.6万元，日常公用经费减少0.25万元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.05%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省红十字会卫生救护培训中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35.00万元。其中：印刷费0.7万元，咨询费0.2万元，差旅费2万元，租赁费8万元，培训费4万元，劳务费19.7万元，公务用车运行维护费0.4万元，与上年相同。

主要开展的工作：使用维护好云南省红十字应急救护员管理系统，指导州、市、县各级红会按系统要求登录填报救护员和师资信息；对有师资培训需求的州、市红会进行师资初训和复训，提高地方红会的救护培训质量和水平；在全省范围内抽查督导红十字会应急救护培训工作；完成总会世界急救日活动。                                         

1、全省救护员管理系统租用升级、维护费。

2、开展公益讲座20期。

3、培训救护师资300人。（复训核心师资64人）

4、安排各州、市完成世界急救日宣传活动。

5、在全省范围内开展3次督导、检查工作。规范各州、市、县红十字会的应急救护培训，力争新增红十字应急救护员约30万人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红十字会卫生救护培训中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出109.98万元,占本年支出合计的99.86%。与上年108.63万元相比增加1.35万元。主要是基本支出增加，其中：人员经费增加1.6万元，日常公用经费减少0.25万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出104.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.11%。主要用于事业单位正常运转的日常支出和为完成特定的事业发展目标的专项业务工作的经费支出以及事业单位的退休经费等；

2.住房保障（类）支出5.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。

具体款、项级科目分别为：

（1）红十字事业—其他红十字事业支出62.77万元，主要用于事业人员工资及日常工作开支；

（2）红十字事业—其他红十字事业支出35万元，主要用于应急救护培训及推广的开支。

（3）行政事业单位离退休支出6.83万元，主要用于单位退休干部基本养老保险和职业年金缴纳支出（单位负担部分）。

（4）住房保障(类)支出5.37万元,主要用于事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金（单位负担部分）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红十字会卫生救护培训中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.1万元，支出决算为3.98万元，完成预算的97%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.93万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的40%。

本年“三公”经费预算4.1万元，决算数3.98万元，差异率-2.83%。其中：公务用车运行维护费预算3.97万元，决算3.93万元，预决算差异率-0.91%；公务接待费预算0.13万元，决算数0.05万元，预决算差异率-61.54%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数3.98万元，比上年增加6.71%，其中公务用车维护费3.93万元，比上年增加7.19%，没有超过年初预算数，增支原因：车辆老化，维修费用增加；年底根据云南省公务用车管理领导小组办公室要求对保留车辆安装北斗卫星定位终端。车均维护费1.97万元；公务接待费0.05万元，比上年减少21.26%，人均接待支出50元。

 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出3.93万元，占98.74%；公务接待费支出0.05万元，占1.26%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出3.93万元。其中：

公务用车运行维护支出3.93万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于应急救护培训及推广项目工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出0.05万元。其中：国内接待费支出0.05万元，共安排国内公务接待1批次，接待人次10人。主要用于应急救护培训及推广项目相关工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、  事业单位运行经费支出情况

云南省红十字会卫生救护培训中心部门2019年事业单位

运行经费本年决算数收入111.96万元，财政拨款占本年收入99.87%，本年支出109.98万元，财政拨款占本年支出99.86%。  

按支出性质，基本支出75.13万元，占本年支出68.22%，项目支出35万元，占本年支出31.78%；

按支出经济分类，人员经费支出66.83万元，占本年支出60.68%，商品服务支出43.3万元，占本年支出39.32%。

2019年省红十字会卫生救护培训中心经费主要用于单位正常运转的日常公用支出和为完成特定的事业发展目标开支的日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省红十字会卫生救护培训中心资产总额27.1万元。其中：流动资产净值21万元，非流动资产6.13万元。与上年相比，本年资产总额增加1.79万元。

三、政府采购支出情况

无

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-12）

五、其他重要事项情况说明

云南省红十字会卫生救护培训中心2019年决算数据按要求公开，没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.基本支出：系用于保障省红十字会卫生救护培训中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

6.项目支出：系用于保障省红十字会卫生救护培训中心财政补助事业单位等机构为完成特定的事业发展目标，专项用于业务工作开展的省本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全省红十字事业发展相关工作。

7. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：云南省红十字会卫生救护培训中心2019年度部门决算公开表.xls