目录

第一部分  云南省红十字会概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省红十字会（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省红十字会机构性质为群众团体，在省委、省政府的坚强领导下，中国红十字会总会的指导下，遵循国际红十字运动“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一、普遍”七项基本原则，依照《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《云南省红十字会条例》，严格履行职责：

1.组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《云南省红十字会条例》，执行《中国红十字会章程》，依照中国红十字会所制定的方针政策，制定工作计划与规划，指导全省各地、各级红十字会开展工作。

2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6.参与做好艾滋病预防与关怀工作以及吸毒危害的宣传教育工作，提高民众的自我防护意识和能力。

7.参与贫困地区的医疗服务和扶贫攻坚工作。

8.积极服务“一带一路”发展战略和省委省政府的决策部署，立足“政府人道领域助手、红十字运动成员、民间外交重要渠道”的特有定位，服务面向南亚、东南亚辐射中心建设，充分发挥民间外交作用，开展民间对外交往，与红十字国际组织、各国红十字会及其他非政府组建立友好关系，筑牢民间友好基础。

9.根据中国红十字会总会的部署，参加国际人道主义救援工作。

10.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，依照日内瓦公约及其附加议定书的有关对待开展工作。

11.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成省委、省政府委托事宜，协助省委、省政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。充分发挥了党和政府在人道领域的助手作用。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，全省红十字系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于红十字事业重要指示精神和考察云南重要讲话精神，紧紧围绕省委省政府工作大局，依法履职尽责，积极作为，各项工作取得新进展新成效。

1.更加注重顶层设计，进一步激发事业发展动力。一是在省文明委支持下，将“三献”工作、应急救护培训工作纳入《云南省文明城市测评体系（2021年版）》相关内容及标准，属全国首家将红十字会工作列入文明实践实质性内容的省，在推动红十字事业融入新时代文明实践上取得突破性进展。二是协调救护培训工作纳入“健康云南”行动的重要工作内容，明确了具体的目标和任务，与省直机关工委、省教育厅联发了相关文件，为推动全省红十字应急救护培训进机关、进学校奠定重要工作基础；三是建立有效的工作机制，激活全省红会工作“一盘棋”。制定下发《云南省红十字会执委会2021年工作要点及责任分解》，按年度分解明确云南红十字事业发展“十四五”规划16项重点指标，建立了定期通报和会领导挂钩联系州市的工作机制，推动了各项工作任务的落实，激活了全省红会工作“一盘棋”。四是深度融入新发展格局和“一带一路”国家战略。积极贯彻落实省委省政府建设“面向南亚东南亚辐射中心”和提升国际传播能力、影响力的有关工作要求，全力推进国际人道传播中心项目建设，重新制定项目建设及规划方案，省政府通过了投资规模审批，项目建设重新进入立项环节，有望在年内开工建设。

2.助力疫情防控工作卓有成效。认真贯彻习近平总书记关于疫情防控重要指示批示精神，积极发挥自身优势和特点，认真落实省疫情防控指挥部“外防输入、内防反弹”总策略，在社会捐赠款物管理、疫情联防联控、志愿服务、人道救助等方面做了大量卓有成效的工作，有效助力常态化疫情防控工作。特别是针对边境疫情防控严峻形势，组织和参与了多种形式的联防联控、群防群控工作。省红十字会机关派出4名干部赴边境一线协助开展工作，积极向红十字总会争取边境抗疫款物支持，2021年省红十字会及涉边州市红十字会筹集社会捐赠款物1.85亿元用于边境开展新冠肺炎疫情防控工作；以红十字会名义向周边国家和地区援助抗疫物资166批次，价值1.55亿元；以边境县级红十字会名义累计派出抗疫援助工作队60批1161人次，组织7877名红十字志愿者参与边境疫情联防联控，省红十字会持续做实以边境翻译、疫情防控知识宣讲为主的红十字边境疫情防控志愿服务，服务群众6万余人次，充分发挥了红十字会在边境疫情防控大局中的特殊作用，为防止疫情外溢作出应有贡献。

3.“三救”工作续写新篇章。一是应急救援工作提质增效。开展“5.21”漾濞地震救灾工作，全省红十字会系统接受救灾款物3296.11万元，投入应急救援力量184人次参与救灾，工作得到当地党委政府充分肯定和灾区群众认可。积极开展河南郑州洪涝灾害社会募捐工作，接受社会救灾资金1522.36万元驰援灾区。参加总会组织的“同心协力－2021中国红十字会应急救援综合演练”，锻炼了队伍，提升了能力。组织首期全省红十字系统赈济救援队核心骨干培训，提升专业化、协同化应急救援能力；与普通物流、药品运输、航空运输等公司签订了合作协议，清仓补库400余万元备灾物资，对应急储备仓库开展规范化整改和信息化建设，有效增强了应对突发公共事件和自然灾害的应急救援能力。二是应急救护培训拓展新路径。围绕健康云南行动，积极承担应急救护技能培训及相关工作，2021年全省各级红十字会培训初级救护员9.6万人，普及应急救护知识38.4万人次，其中省本级开展进机关公益讲座23期2607人，进学校公益讲座80期13412人。三是人道救助覆盖面大幅提高。争取526万元，实施“博爱家园项目”12个；持续开展“红十字博爱送万家”活动，全省红十字系统共募集款物2000余万元，为48.09万人次的困难群众送去关爱；持续实施“博爱健康行”“滇苗助学”“红十字天使计划”等品牌人道救助项目，对家庭困难的1.54万人次先心病患儿、白血病患儿和大病患者提供了医疗救助，对家庭困难的9.24万人次学生开展了助学帮扶；进一步发挥红十字会防艾、假肢安装、养老在人道救助领域的特殊作用，2021年，实施总会支持的2个艾滋病关爱项目；为760人次贫困肢残患者提供了假肢安装与康复服务；老年公寓入住率基本恢复至新冠肺炎疫情发生前平均水平，服务质量提升、巩固、提质增效三年行动初见成效，服务质量进一步提升。

4.“三献”工作形成新机制。一是强化制度落实，统筹推进“三献”工作。认真落实红十字总会与国家卫生健康委联合印发的《关于进一步加强红十字会参与推动无偿献血工作的指导意见》《人体器官捐献管理办法》《人体器官捐献协调员管理办法》，有效防范化解风险。承办了全国2021年度造血干细胞捐赠工作会议，进一步促进我省造血干细胞捐献工作的高质量发展。二是积极争取支持，完善工作机制。与省卫生健康委共同推动成立全省联合OPO组织，编印了《云南省人体器官（组织）捐献工作指导手册》，为进一步规范人体器官捐献获取和移植打下较好的基础，规范人体器官捐献工作取得明显成效。三是宣传动员工作效果明显。云南被中国人体器官捐献管理中心公众号选登信息数量位列全国第3位；全省各级红十字会在世界献血者日、人体器官捐献日等时间节点，大力开展人体器官捐献、造血干细胞捐献、无偿献血宣传活动，覆盖200余万人次群众，有效推动了“三献”工作。四是捐献登记与实现捐献稳步增长。2021年，全省累计人体器官捐献志愿登记人数达105532人，新增40197人，完成捐献73例，其中：捐献大器官252个，眼角膜111枚，338人接受移植。造血干细胞捐献新增入库2108人份，实现捐献28例。为维护人的生命健康作出了积极贡献。

5.募捐筹资工作实现新作为。一是人道资源动员能力明显增强。制定了《云南省红十字会2021年募捐筹资工作计划》，进一步规范医疗设备捐赠管理，组织开展省、市、县三级红十字会募捐筹资工作培训，精心筹备和开展第74个“5·8”世界红十字和红新月日系列纪念活动，举办捐赠人座谈会，积极推介红十字人道筹资项目，广泛动员社会人道资源支持红十字会工作。2021年全省募集捐赠款物达7.63亿元，2020和2021两年筹集款物价值总额15.75亿元，较“2015-2019”五年筹集款物价值总额14.11亿元多1.64亿元。二是云南特色筹资品牌效应不断显现。进一步强化人道资源动员中心筹资专业化发展能力，发挥项目筹资、网络筹资作用，积极把地方人道需求与筹资品牌项目深度结合作为突破口，大力提升了县级筹资能力。继续做好与省志愿服务联合会等机构合作，通过培养品牌、精品、优秀项目带动筹资工作，基本形成以“滇苗助学”“博爱图书角”“博爱云南行”“博爱健康行”4个项目为核心项目的云南筹资项目品牌。及早谋划并制定“99公益日”网络众筹活动，2021年度“99公益日”线上线下筹款金额达2279.22万元，居全国红十字会系统第2位。三是不断强化财务管理。严格落实《云南省红十字会内控制度》，进一步规范财务管理工作。及时对省红十字会财务收支开展审计，同时对汶川“5.12”地震、盈江“3.10”地震、彝良“9.07”地震、鲁甸“8.03”地震等捐赠项目资金开展专项审计。指导全省各级红十字会办理税前扣除、免税资格和公募资格认定工作。

6.组织建设和宣传工作成为新引擎。一是组织体系建设成为红十字事业发展新的支撑点。认真落实总会组织体系建设年工作要求，扎实推进全省各级红十字会规范化建设、基层组织和阵地建设、会员志愿者服务管理、干部队伍能力建设等重点工作，红十字基层组织建设和参与城乡社区治理工作不断得到夯实。截至2021年底，全省共有72个县在政务大厅建立红十字服务窗口，各级红十字会新发展乡镇、学校红十字基层组织512个，新发展红十字会会员4.85万名。二是积极打造“群众身边的红十字会”取得新成效。大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，把志愿服务作为红十字会有效开展人道工作和服务群众的重要载体，新建红十字特色志愿服务队135支，新发展红十字注册志愿者1.19万人。参与服务《生物多样性公约》第十五次缔约方大会的志愿服务，为3000名大会志愿服务者培训应急救护知识技能。组织150名红十字志愿者参与了“5.21”漾濞地震现场救援和灾后服务工作。三是宣传工作有声有色。把宣传工作和业务工作一体谋划、一体推进，扎实做好党史学习教育、庆祝建党100周年、学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神和十九届六中全会精神等重大主题宣传。结合“世界红十字日”“世界急救日”“红十字博爱周”等重要时间节点，开展形式多样的宣传活动。通过寻找“最美红十字志愿者”、推选“会员之星”等活动，大力宣传红十字先进典型，展示红十字会良好形象。在中央、省级和行业主要媒体上发布新闻信息256条（篇），在省红十字会官网和公众号发布动态信息2581条（篇），阅读量突破22万人次。全省各级红十字会消除“一报一刊”空白，订阅量明显增长。四是强化公开透明和网络舆情风险管理。发布33期网络舆情监测报告，不断加强官网、微信公众号等宣传阵地的管理，严格上网审批制度，有效落实网信办“净网”行动的要求。加强省、州市、县三级红十字会网络宣传员队伍建设，积极谋划和完成全省红十字会系统网评员队伍建设。

二、单位基本情况

（一）单位决算单位构成

纳入云南省红十字会（本级）2021年度决算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位。

（二）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省红十字会本级2021年末实有人员编制43人，其中：行政编制0人，事业编制43人（含参公管理事业编制43人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员41人（含参公管理事业人员41人）。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，未在编实有车辆1辆（为改装炊事淋浴救灾车）。

第二部分  2021年度单位决算表

有关部门决算表详见附件，其中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，原因是我部门2021年度没有政府性基金财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红十字会本级2021年度收入合计1572.89万元。其中：财政拨款收入1571.18万元，占总收入的99.89%；事业收入0万元；上级补助收入、经营收入和附属单位缴款收入0万元；其他收入1.71万元，占总收入0.11%。与上年度决算收入相比增加141.4万元，增加9.88%，增加原因主要有：一是医保中心拨付职工体检费增加；二是履行职责，项目经费增加；三是单位人员增加。

二、支出决算情况说明

云南省红十字会本级2021年度支出合计1573.18万元，其中：基本支出1032.19万元，占总支出的65.61%；项目支出540.99万元，占总支出的34.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元。与上年度决算支出相比增加104.22万元，增加7.09%，增加主要原因一是云南省红十字会国际人道传播中心（紧急救援站）前期工作经费专项资金支出；二是党风廉政考核、禁毒防艾结转资金支出；三是单位人员增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省红十字会机关正常运转的日常支出1032.19万元。与上年对比增加38.18万元，增加3.84%，原因主要是机构人员增加，带来支出的正常增长。人员工资福利支出851.39万元，占基本支出的82.48%；对个人和家庭的保障支出商品和服务支出169.32万元，占基本支出的16.4%；资本性支出11.48万元，主要是办公设备和家具采购支出，占基本支出的1.11%

（二）项目支出情况

2021年度用于保障会机关专项业务工作的项目经费支出540.99万元。与上年对比增加66.04万元，增加13.9%，增加的主要原因是：云南省红十字会国际人道传播中心（紧急救援站）前期工作经费专项资金支出；二是党风廉政考核、禁毒防艾结转资金支出。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.履行红十字职责项目支出172.4万元。主要用于项目督导差旅费、救灾装备维修维护费、救灾物资仓库租赁费、救灾物资运输费以及聘用人员劳务费等方面支出；

2.打造“云南省红十字博爱捐助港”品牌项目支出33.67万元。主要用于项目调研差旅费、培训费、募捐筹资等方面支出；

3.红十字国际委员会/云南省红十字会假肢合作项目支出69.14万元。主要用于项目调研差旅费、假肢病人安装、维修假肢往返交通费、生产材料采购以及聘用人员劳务工资等方面支出；

4.红十字“五进”项目支出104.02万元。主要用于项目调研差旅费、会议费、培训费、宣传费、聘用人员劳务费等支出；

5.会机关服务保障能力提升项目专项资金支出53.69万元。用于委托业务，提升项目执行能力，积极开展各项工作，切实履行职责；

6.云南省红十字会国际人道传播中心（紧急救援站）前期工作经费专项资金105.14万元。用于项目可研报告、项目设计、场地看管等费用支出；

7.2015年党风廉政考核奖励专项资金支出1万元。用于购买相关书籍、报刊等支出；

8.2015年度第三轮禁毒先进集体奖励金1支出万元。用于购买相关书籍、报刊等支出；

9.养老保险缴纳清算专项资金0.93万元。用于机关事业单位基本养老保险缴费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红十字会本级2021年度一般公共预算财政拨款支出1571.18万元，占本年支出合计的99.87%。上年对比增加102.22万元，增加6.96%，主要要为云南省红十字会国际人道传播中心（紧急救援站）项目支出前期工作相关费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出1502.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.6%。主要用于会机关正常运转的日常开支，以及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标发生的专项业务工作的经费支出，其中：（1）行政单位离退休人员公用经费支出0.71万元；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（单位负担部分）75.48万元；（4）机关事业单位职业年金缴费支出（单位负担部分）11.7万元；（5）行政运行876.16万元；（6）其他红十字事业支出538.05万元； 

  2.住房保障（类）支出69.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。主要用于会机关按规定比例为在职职工缴纳的住房公积金支出（单位负担部分）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红十字会本级2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36.86万元，支出决算为14.44万元，完成预算的39.18%。其中：因公出国（境）费支出因新冠肺炎影响决算支出为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.85万元，完成预算的75.32%；公务接待费支出决算为1.59万元，完成预算的15.29%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是省红十字会严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省委、省政府关于改进工作作风密切联系群众实施办法精神，不断完善“三公”经费管理制度，严格预算管理，严格控制“三公”经费支出，从严控制公车、政府购买服务、会议、培训、差旅等支出，努力降低行政成本；二是新冠肺炎疫情尚未得到全面控制，受疫情影响，因公出国工作全面取消，公务出差、公务接待等工作较正常年份大量减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.15万元，上升2.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，主要原因是受新冠肺炎疫情的影响，取消出国项目，两年度均没有实地出国项目；公务用车购置及运行费支出决算增加0.15万元，增加1.18%；公务接待费支出决算增加0.13万元，增长8.9%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算基本持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12.85万元，占88.99 %；公务接待费支出1.59万元，占11.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。年初有预算安排，但受新冠肺炎疫情影响，取消出国项目，故无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.85万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.85万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。其中：（1）主要领导干部用车1辆，是省红十字会机关常务副会长市内日常公务出行用车（个人未再单独领取公务交通补助）；（2）机要通信用车1辆，主要用于保障上下级、内外部单位之间文件收发业务等工作用车；（3）应急保障用车1辆，主要用于保障突发灾情、事故时工作用车；上述公务用车运行维护费用包含车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。

3.公务接待费1.59万元。其中：

国内接待费支出1.59万元（其中：外事接待费支出0.49万元），共安排国内公务接待21批次，接待98人次。与上年相比接待批次增加5批次，增加31.25%，接待人数增加27人次，增加38.03%，增加主要原因是2021年新冠肺炎疫情影响较2020年减小，公务来访批次和人数略有增加。公务接待主要是用于接待捐赠方、国家、省外和州市基层人员前来调研时产生的接待费用支出。

国（境）外接待费0.00万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红十字会单位2021年机关运行经费支出180.80万元，与上年对比增加29.77万元，增加19.71%，主要原因是其他商品和服务支出、办公费增长。机关运行经费主要用于维持省红十字会机关日常办公用水电费、邮电费、物管费、差旅费、维修维护等方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省红十字会单位资产总额2616.53万元，其中，流动资产150.96万元，固定资产2297.85万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程105.14万元，无形资产62.58万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加67.97万元，其中固定资产减少75.13万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆报废报损资产152项，账面原值89.1万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。。

三、政府采购支出情况

2021年度，单位政府采购支出总额63.41万元，其中：政府采购货物支出17.81万元；政府采购服务支出45.6万元。授予中小企业合同金额26.6万元，占政府采购支出总额的41.95%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

云南省红十字会单位2021年决算数据按照决算公开相关要求在单位官网进行双公开，没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.“三救工作”：指红十字会依法开展备灾救灾（救援）工作，对贫弱人群实施人道救助，以及开展红十字应急救护培训推广工作。

2.“三献工作”：指积极开展无偿献血宣传动员工作，积极开展造血干细胞捐献知识的宣传动员、志愿者资料入库登记、捐献者回访等工作，积极组织开展人体器官捐献知识宣传、动员志愿者登记报名、资料入库，以及捐献见证、纪念缅怀和人道救助等工作。

云南省红十字会(本级)2021年度部门决算公开报表.xls

云南省红十字会2021年度整体支出绩效自评情况.xls