云南省红十字会（本级）2020年度决算

目录

第一部分  云南省红十字会（本级）概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省红十字会（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省红十字会机构性质为群众团体。在省委、省政府的坚强领导下，中国红十字会总会的指导下，遵循国际红十字运动“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一、普遍”七项基本原则，依照《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《云南省红十字会条例》，严格履行职责：

（1）组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《云南省红十字会条例》，执行《中国红十字会章程》，依照中国红十字会所制定的方针政策，制定工作计划与规划。

（2）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（3）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（4）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（5）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（6）参与做好艾滋病预防与关怀工作以及吸毒危害的宣传教育工作，提高民众的自我防护意识和能力。

（7）参与贫困地区的医疗服务和扶贫攻坚工作。

（8）积极服务“一带一路”发展战略和省委省政府的决策部署，立足“政府人道领域助手、红十字运动成员、民间外交重要渠道”的特有定位，服务面向南亚、东南亚辐射中心建设，充分发挥民间外交作用，开展民间对外交往，与红十字国际组织、各国红十字会及其他非政府组建立友好关系，筑牢民间友好基础。

（9）根据中国红十字会总会的部署，参加国际人道主义救援工作。

（10）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，依照日内瓦公约及其附加议定书的有关对待开展工作。

（11）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成省委、省政府委托事宜，协助省委、省政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.助力打赢疫情防控方面。2020年，共接受抗疫捐赠款物价值2.8亿多元。建立捐赠款物使用应急机制，做到专款专用、快拨快用、物走账清。组建救援队驰援武汉开展疫情防控。组织参与新冠肺炎疫情群防群控。全力开展边境疫情联防联控，为守好祖国南大门发挥积极作用。督促有关单位开展问题整改，进一步规范了捐赠款物管理使用和信息公开工作，提高了工作效率。

2.助力脱贫攻坚工作方面。挂钩扶贫县鲁甸县已如期脱贫出列。发放助学金132.33万元，资助贫困学生2377人次；通过“滇苗助学”项目投入90.62万元，资助了14个州（市）31个县1056人次贫困学生；通过“假肢安装康复”项目为780人（次）贫困肢残患者免费提供了假肢安装、维修和康复理疗服务。

3.人道救助方面。全省共救助271名白血病患儿，救助资金769.6万元；组织儿童先心病筛查9544人，救助先心病患儿359人，救助资金748.06万元；救助其他重大疾病5323人，救助资金1335.97万元。2020年初开展“博爱送万家”等活动，32.99万人次的贫弱人群在活动中受益。

4.募捐筹资工作方面。年内，接收捐赠款物价值超过2.8亿元。网络筹资品牌的影响力持续提升。2020年“99公益日”网络众筹活动中，筹款1308万元，比上年增长255%。发布了网络筹款项目108个，筹资达2359.63万元。配合审计署驻昆明特派办开展疫情防控募捐审计工作，完成了疫情防控接收使用捐赠款物情况专项审计和信息公开。完成了总会捐赠款物审计反馈问题，以及驻省卫健委纪检监察组疫情防控捐赠款物管理监督检查反馈问题整改。清理了历史项目沉淀资金，推进捐赠项目执行，捐赠人意愿得到有效落实。

5.开展对外交流合作方面。承办了中孟两国红十字会合作会议，总会和孟加拉国红十字会就人道救援、灾害管理、志愿服务等领域加强合作达成共识。

二、单位基本情况

（一）单位决算单位构成

纳入云南省红十字会（本级）2020年度单位决算编报的单位共1个。为参照公务员法管理的事业单位。

（二）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省红十字会（本级）2020年末实有人员编制43人，其中：行政编制0人，事业编制43人（含参公管理事业编制43人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员40人（含参公管理事业人员40人）。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆（含改装炊事淋浴救灾车1辆）。

第二部分  2020年度单位决算表

有关单位决算表详见附件，其中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，原因是我单位2020年度没有政府性基金财政拨款收

入和国有资本经营预算财政拨款收入。 

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红十字会部门2020年度收入合计1,431.49万元。其中：财政拨款收入1,429.93万元，占总收入的99.86%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入0万元；其他收入1.56万元，占总收入0.04%。与上年度决算收入相比减少159.20万元，减少10.01%，减少原因主要是：1.退回省财政部分无法执行财政经费；2.年末省财政收回未执行完财政经费；3.财政追加经费与上年相比减少；4.同级财政横向拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省红十字会部门2020年度支出合计1468.96万元，其中：基本支出994.01万元，占总支出的67.67%；项目支出474.95万元，占总支出的32.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年度决算支出相比减少96.16万元，减少6.14%，减少原因一是受新冠肺炎疫情影响，主动交回省财政预算中无法执行的财政资金；二是省财政年末收回预算未执行完剩余财政资金；三是财政追加项目经费比上年度减少；四是同级财政横向拨款减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障会机关正常运转的日常支出994.01万元。与上年对比减少0.08万元，基本持平。基本支出包括人员经费支出和公用经费支出。人员工资福利支出841.48万元，占基本支出的84.66%；对个人和家庭的补助支出1.5万元（选调生个人租房补贴），占基本支出0.15%；商品和服务支出137.10万元，占基本支出的13.79%；资本性支出13.93万元，主要是办公设备和家具采购支出，占基本支出1.4%。2020年度人均人员经费支出21.07万元/人.年，人均公用经费支出3.78万元/人.年。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障会机关专项业务工作的项目经费支出474.95万元。与上年对比减少96.07万元，减少16.82%，减少的主要原因是：一是受新冠肺炎疫情影响，主动交回省财政年初预算中无法执行项目资金；二是省财政年末收回未执行完财政项目资金；三是省财政追加项目经费比上年度减少；四同级财政横向拨款支出比上年减少。

具体项目开支及开展工作情况如下：

一、履行红十字职责项目支出200.90万元

主要用于项目督导差旅费、救灾装备维修维护费、救灾物资仓库租赁费、救灾物资运输费以及聘用人员劳务费等方面支出。

开展工作情况：一是组建救援队驰援武汉开展疫情防控。二是组织参与新冠肺炎疫情群防群控。三是全力开展边境疫情联防联控。四是通过项目实施助力脱贫攻坚，重点在贫困县实施并推进“博爱家园”项目，共在43个贫困社区开展防灾减灾，健康教育，能力提升、生计发展活动。五是持续关注灾害多发重点地区易受损人群基本教育、卫生需求及卫生健康安全，争取到30余万元完成临沧市云县白云山卫生室的新建；投入项目资金100万元为楚雄州、曲靖市援建学校两所，已竣工投入使用；投入项目资金53.8万元在玉溪市、普洱市、曲靖市实施安全饮水项目5个。

二、打造“云南省红十字回博爱捐助港”品牌项目支出67.15万元

主要用于项目调研差旅费、培训费、红十字知识和工作等宣传业务委托费等方面支出。

开展工作情况：截至2020年底，全省红十字会系统共接受抗疫捐赠款物8.12亿元，捐赠款物创历史新高。建立捐赠款物使用应急机制，做到专款专用、快拨快用、物走账清。累计拨付捐赠款物8.1亿元，执行率为99.68。2020年“99公益日”网络众筹活动中，省红十字会筹款1308万元，比上年增长255%。发布了网络筹款项目108个，筹资达2359.63万元。

三、国际委员会/云南省红十字会假肢合作项目支出59.66万元

主要用于项目调研差旅费、假肢病人安装、维修假肢往返交通费、生产材料采购以及聘用人员劳务工资等方面支出。

开展工作情况：通过“假肢安装康复”项目为780人（次）贫困肢残患者免费提供了假肢安装、维修和康复理疗服务。

四、红十字“五进”项目支出67.44万元

主要用于项目调研差旅费、会议费、培训费、聘用人员劳务费等支出。

开展工作情况：组织全省基层红十字会开展组织机构业务知识培训；在学校、社区、企业等单位广泛开展、动员、宣传红十字知识，组织红十字志愿者培训。

五、信创项目专项资金支出8.27万元

财政厅经建处单独拨付该项目专项资金，用于单位涉密网络安全监控硬件基础设施建设。

六、新冠疫情肺炎防控专项资金支出31.74万元

新冠肺炎疫情爆发后省财政厅单独拨付专项资金用于疫情防控相关工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1468.96万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少96.16万元，减少6.14%，减少主要原因一是受新冠肺炎疫情影响，部分财政预算经费执行未能完成，省财政收回未执行完财政预算资金。二是财政年中追加经费比上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出1.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%，用于新录用选调生租房补贴支出；

 2.社会保障和就业（类）支出1375.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.63%。主要用于会机关机构正常运转的日常开支，以及为完成特定的行为目标专项业务支出。其中：（1）行政单位离退休人员公用经费支出0.65万元；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（单位负担部分）59.09万元；（3）机关事业单位职业年金缴费支出（单位负担部分）16.59万元；（5）行政运行850.82万元；（6）其他红十字事业支出435.48万元；

3.卫生健康（类）支出31.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于新冠肺炎疫情防控工作专项费用支出；

4.住房保障（类）支出60.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于会机关按规定比例为在职职工缴纳的住房公积金支出（单位负担部分）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红十字会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36.03万元，支出决算为14.15万元，完成预算的39.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为12.70万元，完成预算的79.03%；公务接待费支出决算为1.46万元，完成预算的11.31%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：省红十字会严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省委、省政府关于改进工作作风密切联系群众实施办法精神，不断完善“三公”经费管理制度，严格预算管理，严格控制“三公”经费支出，从严控制公车、政府购买服务、会议、培训、差旅等支出，努力降低行政成本；二是2019年编制2020年部门预算时，新冠肺炎疫情尚未爆发，但2020年疫情爆发，受疫情影响，因公出国工作全面取消，公务出差、公务接待等工作大量减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少10.99万元，下降43.72%。其中：因公出国（境）费支出决算减少4.50万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.55万元，下降26.38%；公务接待费支出决算减少1.93万元，下降56.93%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是受2020年新冠肺炎疫情影响，我会原定的因公出国项目全部取消，公务出差、公务接待批次及人数大幅减少；二是我会积极推进公车改革和政府购买服务工作，从严控制会议、培训、差旅等支出，努力降低行政成本

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出12.70万元，占89.75%；公务接待费支出1.46万元，占10.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.70万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.70万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。其中：（1）主要领导干部用车1辆，为省红十字会机关常务副会长市内日常公务出行用车（个人未再单独领取公务交通补助）；（2）机要通信用车1辆，主要用于保障上下级、内外部单位之间文件收发业务等工作用车；（2）应急保障用车1辆，主要用于保障突发灾情、事故时工作用车；公务用车运行维护费用包含车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。

3.公务接待费1.46万元。其中：

国内接待费支出1.46万元（其中：外事接待费支出0.49万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待2批次），接待人次71人（其中：外事接待人次8人）。与上年相比接待批次减少19批次，减少54.29%，接待人数减少99人次，减少58.24%，减少原因主要是受新冠肺炎疫情影响，公务来访批次和人数减少。公务接待主要是用于接待捐赠方、上级和州市基层人员调研时产生的接待费用支出。

国（境）外接待费0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出151.03万元，与上年对比增加4.7万元，增加3.21%，增加主要原因是在职人员增加。机关运行经费主要用于维持省红十字会机关日常办公用水电费、邮电费、物管费、差旅费、维修维护等方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省红十字会部门资产总额2548.56万元，其中，流动资产150万元，固定资产2372.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产25.58万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加70.01万元，增加2.82%，其中固定资产增加19.78万元，增加0.84%。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额162.56万元，其中：政府采购货物支出20.30万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出142.26万元。授予中小企业合同金额138.56万元，占政府采购支出总额的85.24%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年决算数据按照决算公开相关要求在单位官网进行公开，没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5、基本支出：系用于保障行政事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、车辆维修、保险及燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

6、项目支出：系用于保障行政事业单位等机构为完成特定的事业发展目标，专项用于业务工作开展的省本级项目经费支出，主要用于单位履行职能、完成特定专项工作任务目标发生的支出。

7、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、“机关运行经费”：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

9.“三救工作”：指红十字会依法开展备灾救灾（救援）工作，对贫弱人群实施人道救助，以及开展红十字应急救护培训推广工作。

10.“三献工作”：指红十字会依法积极开展无偿献血宣传动员工作，积极开展造血干细胞捐献知识的宣传动员、志愿者资料入库登记、捐献者回访等工作，积极组织开展人体器官捐献知识宣传、动员志愿者登记报名、资料入库，以及捐献见证、纪念缅怀和人道救助等工作。

 云南省红十字会（本级）2020年度决算公开表.xls